| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 6000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 6139.92 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 450.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTSAL DESTA CIDADE NA IX COPA REGIONAL DE FATSAL - CATEGORIA ABERTO DE ALMINO AFONSO - RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 08 A 19 DE JANEIRO DE 2014, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZILMAR LEITE DANTAS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 640.00 | 00087364840400 | JOSIMAR HENRIQUE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, QUE SE REALIZARPA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 602.12 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 472.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 865.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) DENTE CONCHA CATE 05(CINCO) PONTA CONCHA CAT, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 200.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC DE CRÂNIO) NA PACIENTE MARIA EDINILZA FERREIRA DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 340.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS, CAPAS EM NAPA PARA COLCHÃO, TOALHAS E PANOS DE PRATOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 600.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS : 04(QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 300.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O DIA DO DOADOR DE SANGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE JOSÉ LINHARES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 244.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 60.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 280.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 315.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 200.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO EM 04(QUATRO) TONNER HP Nº 85 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 58.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 126.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 151.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 111.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 425.00 | 00009937325420 | TAYNARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 1400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 20.000 (VINTE MIL) CÓPIAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 900.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINAS DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 500.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA DE ABERTURA DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O ÍNICIO DO ANO LETIVO DE 2014, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 A 23DE JANEIRO DE 2014, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 281.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2014, NO ESCRITÓRIO DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 011/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 330.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS, TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE ROSTO E PANOS DE PRATOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 1976.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 818,42 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0000038 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FECHADA TIPO VERANEIO DE PLACAS FJC-0018/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 110.00 | 00000924594470 | ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE GM S-10 DE PLACAS KEI-0317/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 420.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) GELÁGUA ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 027/2014 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNDIME-PB ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 190.00 | 00010800686438 | IANCA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 2060.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000/20 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 30.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS REFERENTE AOS TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 250.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 140.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA MENOR (MARIA ARTEMÍZIA NOGUEIRA DE ANDRADE) DA SENHORA FLAVIA NOGUEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 100.00 | 00063975483415 | ABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 200.00 | 00076043479400 | SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- UROLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 3700.00 | 00091374685453 | FRANCISCO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28,33 METROS DE BANCADA EM MDF PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEMNTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1290.00 | 00004587704423 | DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESMATAMENTO DAS LATERAIS DA RODOVIA QUE LIGA ESTA CIDADE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, ATÉ AS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO SOBRADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00004887823410 | MIRAEL ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) HORAS DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO COM MÁQUINA ESCAVADEIRA PC DA MARCA HYUNDAI, ANO 2012 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000036 | 02/01/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1994, PLACAS BXF-2205/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0000037 | 02/01/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 500.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE E DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CARRO PIPA DE PLACAS KDH 7705/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 200.00 | 00011144522463 | GERÔNIMO LINHARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 885.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 737.50 | 08758623000130 | KENIA SABATTYNE DE O BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 300.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100,335 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACASMOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 320.00 | 00008682220466 | ADRIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 190.00 | 00010800686438 | IANCA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 250.00 | 04209396000132 | POSTO CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 103,306 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 563.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO DE FAROL E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 1288.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH- 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 120.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGENS E ALINHAMENTO DE FAROL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 25.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 97.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 1452.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 397.00 | 35304542000485 | CIRNE PNEUS COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FILTRO DE OLEO, 08(OITO) CRB TURBO LT 15W 40 E 01(UM) JG DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Melhoria das Condições de Habitabilidade | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000072 | 02/01/2014 | 185850.00 | 05410518000117 | PERSONAL - CONST. COMERCIO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO PELO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CASAS POPULARES, ORA CUSTEADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 1333/2008, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 180.000,00DO PRIMEIRO CONVENTE E R$ 5.850,00 DO SEGUNDO (CONTRAPARTIDA). | 00362013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 2168.29 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DA CONTRA PARTIDA NÃO APLICADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE Nº 0663/2005, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E ESTE MUNICÍPIO, CONFORME GRU E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 70.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUISTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 350.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 5219.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, MÊS 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2014 | 13902.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2014 | 292.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, MÊS 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0000194 | 10/01/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 724.00 | 00076029697404 | MARIVALDO DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052013 | 0000090 | 10/01/2014 | 2110.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ARQUITETURA E PROJETOS DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DISPENSA POR VALOR 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 724.00 | 00070008026424 | ANDERSON DE OLIVEIRA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000099 | 10/01/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 1080.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 21575R175 MICHELIN DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACAS MNY-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 3100.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANO-ALTIMETRICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 4313.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 983.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 7915.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 120.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 100.00 | 00005548556401 | RITA DE CÁSSIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (VACINA) DA SUA FILHA MENOR ADYLLA VIEIRA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 140.00 | 00008840649484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA FAIBRA - FACULDADE INTEGRADA DO BRASIL, CAMPUS DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 200.00 | 09126574000185 | CLÖNICA DE ULTRA - SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA SRA.SORAIA CANUTO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 2674.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 1109.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 3318.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 3861.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2014 | 678.00 | 00096691050487 | MARIA JOSÉ LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 507.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG- 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000097 | 10/01/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000102 | 10/01/2014 | 611.60 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 75.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÔES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 310.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) IMPRESSORAS E 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS A LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 138.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 250.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80,645 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACAS OEZ-3597/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 4596.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 1590.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 1025.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 138946.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 980.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 1654.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2014 | 52284.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2014 | 710.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2014 | 10057.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0000195 | 10/01/2014 | 103.50 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4407 NF 4913 DE 30/12/2013, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PLANEJAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2014 | 120.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE Nº 9469-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 70.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUISTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 724.00 | 00079007740172 | PAULO ROGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000093 | 10/01/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 100.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 5213.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 1242.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 9387.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 220.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA-EXTRA DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2014 | 450.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2014 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2014 | 81.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMNTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4444 , NOTA FISCAL 0072 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013, PELOS SERVIÇOS DE 08(OITO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 01(UMA) MANUTENÇÃO EM SPLIT 18.000 BTUS E 03(TRÊS) TROCA DE PEÇASEM MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 1800.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 6869.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 4348.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 820.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 100.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOÍSIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA DA PACIENTE ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 350.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC DA COLUNA LOMBO SACRA) NA PACIENTE MARIA FERNANDES DANTAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0000094 | 10/01/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000098 | 10/01/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 31500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 5111.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO PSF I,II,E III, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 13800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 4527.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 9734.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 677.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 52680.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 584.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE AO MÊS 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 17155.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2014 | 3495.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 3076.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2014 | 1580.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2014 | 146.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 720.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS DIST E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00012254013483 | SEBASTIAO MARTE LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 322.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 5527.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000096 | 10/01/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 75.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 530.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS, TOALHAS DE MESA, PANOS DE GELÁGUA E PANOS DE BANDEJA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 4825.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 65.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO SERVIDOR LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 2848.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2014 | 130.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 4029.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 427.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2014 | 292.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 3599.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000217 | 20/01/2014 | 4300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, ELABORAÇÃO DA RAIS E DIRF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 6163.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2014 | 480.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2014 | 2500.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2014 | 5500.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 58.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) COLA LATA CINTATO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 724.00 | 00005809882447 | RAIFRAN TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR D E MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 1320.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00008406261420 | LEILA LARISSA LOPES DE M. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 2050.00 | 00049619390482 | VANDA FAUSTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 200.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 1596.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 550.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA QUE PRESTARÁ SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 480.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, DURANTE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 202.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2014 | 1800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2014 | 754.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF'S . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 420.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FERO NA BONECA QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00013020919487 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (IMPRESSO E BLOG) DE ATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2014 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 450.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRÊS)COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOSA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2014 | 162.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2014 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2014 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS COPIADORA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342013 | 0000231 | 20/01/2014 | 1375.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, A DÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PP 034/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2014 | 2970.00 | 12240482000136 | MUNDIAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS PEDAGÓGICOS (INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2014 | 678.00 | 00003346813401 | PALOMA WANESKA N. DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BIBLIOTECÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 300.00 | 00003272163441 | LAURENIZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- USG DO ABDOME TOTAL), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 3240.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO VIEREM A FALECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2014 | 150.00 | 00087362570449 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO - USG ABDOMINAL TOTAL), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 950.00 | 00004587704423 | DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 6200.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICRO-DRENAGEM PLUVIAL COM PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE PVS E TUBOS DAS RUAS: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, TEODOMIRO VENÂNCIO LINHARES, DOURA FERREIRA JALES E JOSÉ BENTO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA JOSÉ CORIOLANDO DE ANDRADE, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 350.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00008406261420 | LEILA LARISSA LOPES DE M. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2014 | 668.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS P 175/70 R 13 E 04(QUATRO) PITOS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 130.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2014 | 243.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUÍÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000258 | 20/01/2014 | 13885.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 005/2013. | 00352013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000259 | 20/01/2014 | 13885.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 006/2013. | 00392013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2014 | 12772.42 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME TP 004/2013. | 00382013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 349.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSOM MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 1796.91 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 5048.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 13927.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.112((QUATRO MIL, CENTO E DOZE) LITROS DE GASOLINA COMUM E 675(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OGD-0680/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000308 | 30/01/2014 | 915.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 5164.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 270.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICÍNAIS E ATERRO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000288 | 30/01/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 6815.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.748 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS : CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF - 2205/PB, CAÇAMBAS DE PLACAS OGF-5539 /PB E MYS - 6951/RN E O TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 4400.00 | 00203002000188 | Madereira São José - Josileila Lúcio Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS TIPO: CAIBRO, RIPA, LINHAS E BARROTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 250.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 400.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 3600.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 696.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O ANO LETIVO DE 2014, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 19803.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 50093.83 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 1806.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 2571.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 863(OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACAS- OEZ-3597/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0000303 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA OEZ-3597/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 2802.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.130 (UM MIL, CENTO E TRINTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DE PLACAS NPT-5864/PB, NQG- 4827/PB, NPX-5571/PB E OGE-6450/PB, PERTENCENTES AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 2941.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 2310.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000325 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000333 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II, PLANALTO E GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000277 | 30/01/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 183.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0000292 | 30/01/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 303.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102(CENTO E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 724.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 1980.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06(SEIS)PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 303.50 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 1812.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 1620.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 1412.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 6141.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 1770.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 714(SETECENTOS E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 2178.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 731(SETECENTOS E TRINTA E UM ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0000315 | 30/01/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 2050.00 | 00006963350426 | THAISA FABRÍCIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 1562.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 630(SEISCENTOS E TRINTA ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 6033.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.433(DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 1008.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO AMAZÔNAS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 18,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS : SANTA CASA, TAPERA, RIACHO DO MEIO, BONFIM, MARAVILHA, BELÉM VELHO, RAJADO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 1906.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000307 | 30/01/2014 | 895.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÃO DE FAIXAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E CARTAZES, DESTINADOS A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 50.00 | 00003398058469 | CONSUELO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAA COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 1700.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00009451256407 | LUDMILA PIMENTA CARLOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (GRUPO DE IDOSOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000273 | 30/01/2014 | 2500.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 13078.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 1595.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 7193.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 4131.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIA COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 190.00 | 00002475525428 | EVERALDO B. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE APODI-RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL ADULTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PRÉ-CARNAVALESCOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE APODI-RN, NO PERÍODO DE 17A 22 DE FEVEREIRO DE 2014 NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO VILSON CUSTÓDIO DIOGENES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS COQ-1410/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 1550.00 | 00025086502420 | ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW GOLF 1.6, CÔR PRETA, PLACAS MOI-8045/PB, DESTINADO A INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 90.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA RECEBER O VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESID~ENCIA DA REPÚBLICA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 350.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTEIRA DE MADEIRA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 760.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) DENTE RETRO E 08(OITO) DENTE DIANTEIRO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 264.80 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005809882447 | RAIFRAN TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR D E MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00012254013483 | SEBASTIAO MARTE LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 3897.89 | 05033990000188 | GILDASIO JOSÉ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 230.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0000338 | 03/02/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 3000.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 3500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) REVELADOR E 07(SETE) FIXADOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 502.50 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 335(TREZENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 504.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 288(DUZENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 724.00 | 00000795092407 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ANDRADE E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO PELOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTADO PSF III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 2660.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 38(TRINTA) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 5940.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 1094.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS P205/75R16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 770.00 | 00093720203115 | FABRICIO BATISTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO GM-S/10 DE PLACAS BLI-6072/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 313.00 | 00087346400453 | VALDELICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MÃO, LENÇOIS, PANOS DE GELADEIRA E BUJÃO, MACA, BALANÇA E GELÁGUA, DESTINADAS AO POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 1195.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO De EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 2050.00 | 00049619390482 | VANDA FAUSTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 1950.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0000395 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 1580.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000412 | 03/02/2014 | 1210.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 15(QUINZE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 04(QUATRO) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB AO PREÇO DE 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 1800.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL INDEVIDAMENTE NA CONTA DE Nº 16.217-5 A SER REGULARIZADO PESTERIORMENTE, UMA VEZ QUE JÁ FOI SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO A REFERIDA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 123.13 | 24188856000109 | WR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 1079.86 | 24188856000109 | WR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVES, ALICARTES GRAMPOS ESPATULAS, ABRAÇADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 724.00 | 00079007740172 | PAULO ROGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 210.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GESTOR MUNICIPAL E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DURANTE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 862.44 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 00002539420148150101, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 10.472,88 HECTARES DE TERRA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 441.69 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 00002547920148150101, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 5.000 HECTARES DE TERRA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 138.44 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 5180.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MAIS JUROS E MULTAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 3791.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006524221443 | LEILIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 1886.40 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 1431.81 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 65.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER EM LONA DESTINADO AO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NO HOTEL TAMBAÚ NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000349 | 03/02/2014 | 1710.00 | 00011894253191 | FRANCISCO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACAS BGY 7111/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POMPEU, SANTA CASA, RODRIGO, PASSAGEM, TIMBAÚBA E GRAVIER PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 64 KMDIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 960.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 21575R175 MICHELIN DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 80.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR E CONSERTO DE VÁLVULA DA PORTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 137.50 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11(ONZE) LITROS DE ÓLEO MOTOR MOBIL DELVAC DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 340.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO ANO LETIVO DE 2014, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 1200.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) UNIDADE DE COMANDO DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACAS NPX- 5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 425.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRAPO, GRAXA UNIVERSAL E ÓLEO EIXO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACAS NPX- 5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 233.00 | 00087346400453 | VALDELICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS, PANOS DE BANDEIJA, PANOS DE BUJÃO E GELÁGUA, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 350.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA ESTE MUNICÍPIO, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 150.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 300.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 6411.67 | 24188856000109 | WR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MOTOBOMBA GAS. 4T,01(UM) MACACO HID. GARR. 20 TON. 01(UMA) LAVADOURA WAP DIAMANTE 1400 W, 01(UM)VULCANIZADOR V-300, 01(UM)JG. SOQUETE ENCAIXE 3/4", 01(UMA) ESMERILHADEIRA GWS 22, 01(UM)JG CHAVE COMBINADA, 01(UM)TORNO BANCADA FIXO N 6, 01(UM)COMPRESSOR CS 17 E 01(UM) MACACO HIDRÁULICO GARR. 16 TON., DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 331.33 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 140,88 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 519.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MAIS JUROS E MULTA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9469-2(QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 140.00 | 00008840649484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA FAIBRA - FACULDADE INTEGRADA DO BRASIL, CAMPUS DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 150.00 | 00050954512472 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 70.00 | 00028826574472 | SEVERINA GOMES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 400.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 145.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 224.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA EM 28(VINTE E OITO) PLANTAS(ARVORES DIVERSAS)NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 1750.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 558.36 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 724.00 | 00076029697404 | MARIVALDO DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 724.00 | 00070008026424 | ANDERSON DE OLIVEIRA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000400 | 03/02/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1994, PLACAS BXF-2205/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0000401 | 03/02/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 560.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO DESAÚDE MENTAL DO MS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO CAPS I, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 9315.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MAIS JUROS E MULTAS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 200.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 165.69 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 66,012 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000490 | 10/02/2014 | 10596.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.556(TRÊS MIL,QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E OGD-0680/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2014 | 9246.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 1150.00 | 00004587704423 | DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DAS LATERAIS DA RODOVIA QUE LIGA ESTA CIDADE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB, ATÉ AS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO SOBRADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 2100.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 630.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO CARROÇÃO DO TRATOR DA LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00005025313473 | LUIZITO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 48.50 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 2033.50 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 30.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 5.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) JOGO DE ESCOVAS DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 215.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infraestrutura Municipal | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000493 | 10/02/2014 | 105788.04 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENMTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00057/2011 E TP 002/2011, CONTRATO DE REPASSE 0335495-69/2010 E PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infraestrutura Municipal | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000495 | 10/02/2014 | 145230.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS SÉRGIO MAIA, MARIA DO SOCORRO LINHARES, PROJETADA, JOÃO BATISTA O. FORTE E FRANCISCO MARCOS DE MORAIS, CONFORME CONVITE 001/2014. | 00402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2014 | 2900.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100(CEM) VERGALHÃO DE FERRO 3/8 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 3385.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS, PREGOS, CADEADOS, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 615.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) FURADEIRA MARTELE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 854.65 | 09069642000111 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 100.00 | 00063975483415 | ABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 140.00 | 00001219279463 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 120.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 600.00 | 00005092226412 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- RNM DE CRÂNIO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2014 | 390.00 | 00004534686404 | PATRÍCIA ELIAS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2014 | 140.00 | 00097772631472 | ANTONIO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM CARRO ALTERNATIVO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO- JOÃO PESSOA -PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(ACOMPANHAMENTO CARDIOLÓGICO) DO FILHO MENOR VINÍCIUS TEIXEIRA DE ARAÚJO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 2200.00 | 10522045000180 | SBC PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ LINHARES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 2850.00 | 00024148504420 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBOS VOLARE E MARCOPOLO, PERTENCENTES AO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 816.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARTEIRAS, TOTALIZANDO 102(CENTO EDUAS) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 250.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 107,92 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 320.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 140.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB E OGE-6450/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 240.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL COM A COORDENAÇÃO DO PRAGRAMA DO PACTO PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC- NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 240.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL COM A COORDENAÇÃO DO PRAGRAMA DO PACTO PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC- NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 1680.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 850.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 157.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2014 | 210.00 | 00007260337400 | EDSON KETSON ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATU -RN, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CURSO DE TÉNCICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 80.00 | 00011359130489 | MISLANE DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE BAIXO PARA O SÍTIO PALHA DE CIMA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 425.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 249.03 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 69,361 LITROS DE DÍESEL S 10 E 01(UM) BALDE DE 20 LITROS DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 724.00 | 00005697592426 | KEILA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 3895.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 5513.65 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 2575.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 2254.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 1573.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2014 | 292.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 3000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBEITADAS NA CONTA DE Nº 11672-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 1064.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2014 | 2569.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A DIFERENÇA DE GEFIP, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000425 | 10/02/2014 | 1000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PP 04/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 0KM E PP 05/2014- OBJETO: COMBUSTÍVEL S-10, CONFORME PREGÃO PRENSENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 295.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNIÕES COM SECRETÁRIOS E COORDENADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DO ÔNIBUS ESCOLAR NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 284.78 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GESTOR MUNICIPAL DURANTE ENCONTRO COM O GOVERNADOR NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2014 | 10473.88 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00002539420148150101, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 10.472,88 HECTARES DE TERRA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉMDO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2014 | 5000.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00002547920148150101, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 5.000 HECTARES DE TERRA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 90.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2014 | 3238.25 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, FÓSFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 900.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 231.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 700.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA SEDE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 1565.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, PRESUNTO, IORGUTE, QUEIJOS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 1050.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS : 07(SETE) CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 103.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2014 | 700.00 | 00058931120249 | FRANCISCO DANTAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA PARA O COMPRESSOR DE AR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2014 | 50.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) ANTENA PARABÓLICA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 700.00 | 00004965754492 | EVALDISIA DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HORUS(SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA) JUNTO A FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR) NO PACIENTE RÔMULO TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2014 | 640.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA) NOS PACIENTES TEREZA GOMES DA SILVA E JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 350.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO) NO PACIENTE FRANCISCO LINHARES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000437 | 10/02/2014 | 1525.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 512(QUINHENTOS E DOZE ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOE - 6285/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER, DESTE MUNICÍPIO , COMFORME NOTA FISCAL 000.753 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 470.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 350.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 277.55 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES, PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000435 | 10/02/2014 | 860.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,DIGITALIZAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA RECEBER O VEÍCULO DOADO PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 345.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 300.00 | 00007558854490 | EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS PRÉ CARNAVALESCOS DE APODÍ-RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 300.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE VETERANOS DE FUTEBOL DE MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2014 | 6173.69 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2014 | 5172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 4547.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2014 | 495.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000541 | 20/02/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2014 | 1700.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 1550.00 | 00025086502420 | ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW GOLF 1.6, CÔR PRETA, PLACAS MOI-8045/PB, DESTINADO A INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 1377.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS, PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2014 | 1266.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2014 | 1805.32 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000539 | 20/02/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2014 | 5412.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2014 | 520.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2014 | 1144.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2014 | 322.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2014 | 234.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO AMAZÔNAS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 18,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS : GANGORRA, RAJADO, DOIS RIACHOS E SOBRADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2014 | 450.00 | 00080514693487 | FRANCISCO FLAVIO ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FRUTEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 420.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DE 2013/2014, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2014 | 4824.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000517 | 20/02/2014 | 8000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CILINDROS DE OXIDO NITROSO 28KG ONU 1070, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000518 | 20/02/2014 | 9140.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 38665.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 650.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I,II, E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 5111.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO PSF I,II,E III, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 2771.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2014 | 9455.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2014 | 1112.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2014 | 4313.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2014 | 720.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2014 | 1298.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2014 | 300.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC DE CRÂNIO) NO PACIENTE JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2014 | 14000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2014 | 5400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2014 | 16399.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2014 | 49470.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2014 | 584.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2014 | 3150.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A45(QUARENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2014 | 1300.00 | 00008406261420 | LEILA LARISSA LOPES DE M. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2014 | 2395.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2014 | 4530.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 2341.97 | 00039074494870 | MARIA VALDÊNIA DE AQUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PSF I, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2014 | 350.00 | 00008608859416 | IANKEL RIBEIRO DE SÁ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2014 | 5938.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2014 | 1812.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2014 | 992.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2014 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) NO PACIENTE JUCELINO PEREIRA SOARES BRITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2014 | 119.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000537 | 20/02/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2014 | 7224.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2014 | 110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2014 | 9387.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2014 | 565.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2014 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2014 | 50.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) KG DE CORDA FORCE 14MM DESTINADA AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2014 | 219.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 (03 PEÇAS) COM VALIDADE PARA 03(TRÊS) ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2014 | 7040.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2014 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2014 | 4772.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2014 | 625.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000587 | 20/02/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00001039837409 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2014 | 3643.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2014 | 4733.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2014 | 6196.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 14991.77 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000660 | 20/02/2014 | 2300.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 10341.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2014 | 51716.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2014 | 1936.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2014 | 3448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 1148.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 142410.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2014 | 18403.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000538 | 20/02/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2014 | 1025.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2014 | 3691.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2014 | 750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2014 | 160.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 12(DOZE) CARTEIRAS, TOTALIZANDO 20(VINTE) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342013 | 0000595 | 20/02/2014 | 2562.50 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2014 | 972.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 371,14 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACASNPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2014 | 360.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/ES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2014 | 510.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2014 | 438.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SUPERVISORES, DIRETORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 1500.00 | 70323761000160 | GIL VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) JANELAS EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 X 0,80, DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 2100.00 | 70323761000160 | GIL VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) FERRAGEM PARA VIDRO E 02(DUAS) MOLAS PARA VIDRO TEMPERADO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2014 | 750.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA E JOÃO MENDES DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JWG - 2900/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2014 | 630.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACAS JWG - 2900/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 453.90 | 00289351000164 | REV. DE COMB. BEZERRA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 174,644 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 54685.11 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% E FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 4224.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 88(OITENTA E OITO) METROS DE CALÇADA EM CONCRETO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOI-5325/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2014 | 20039.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2014 | 1590.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2014 | 10000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO POR MOTIVO QUE O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO COM UM ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 227.780,00 REFERENTE AO PREGÃO 050/2012, SENDO O MESMO INDEFERIDO PELA SIGARP, ENTÃO FOI FEITO UMNOVO PREGÃO COM O MESMO NÚMERO, COM O VALOR DO ÔNIBUS DE R$ 237.780,00, MAS A EMPRESA FORNECEU O VEÍCULO PELO VALOR DE R$ 227.780,00, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2014 | 1109.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2014 | 2664.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2014 | 3861.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2014 | 90.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2014 | 140.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA MENOR (MARIA ARTEMÍZIA NOGUEIRA DE ANDRADE) DA SENHORA FLAVIA NOGUEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 300.00 | 00007088776480 | NIGIA NAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- TC DE CRÂNIO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2014 | 100.00 | 00070181393417 | MARIA CLARA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2014 | 250.00 | 00004161080409 | ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- HISTEROSCOPIA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 100.00 | 00097083518491 | LUZIA DE AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE SUA FILHA RONALEY VELUNA AZEVEDO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE PATÚ-RN PARA FREQUENTAR AULAS NO CURSO DE VENDAS E CONVENIÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2014 | 565.92 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000540 | 20/02/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2014 | 4157.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2014 | 390.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2014 | 7915.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2014 | 205.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2014 | 2400.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2014 | 180.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DIREÇÃO DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 1552.50 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DESTINADAS AOS SERVIÇOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2014 | 295.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E SOLDA DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2014 | 2104.36 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22 (VINTE E DUAS)BARRAS DE FERRO SINOBRAS DE 3/8, 30(TRINTA) BARRAS DE FERRO SINOBRAS 5/16 E 150 (CENTO E CINQUENTA)METROS DE TUBO PARA ESGOTO 100MM AMANCO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 2649.96 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2014 | 310.00 | 00004358144438 | EVERSON DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000542 | 20/02/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2014 | 5219.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2014 | 12516.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2014 | 930.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2014 | 292.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, MÊS 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2014 | 1025.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2014 | 190.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000597 | 20/02/2014 | 975.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2014 | 215.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2014 | 244.50 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2014 | 154.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2014 | 250.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS E CORREIA DE COMANDO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2014 | 281.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBUCHAMENTO E FREIOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2014 | 35.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A QUALIFICAÇÃO DAS BASES DESCENTRALIZADAS DA 8ª GRS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2014 | 650.00 | 00005292615455 | CORIOLANO SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPTOMETRIA OPTICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 200.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2014 | 260.00 | 00289351000164 | REV. DE COMB. BEZERRA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 91,582LT(NOVENTA E UM, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2014 | 6960.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSOM MAIA DA CUNHA, LABORATÓRIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2014 | 375.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000714 | 28/02/2014 | 1426.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000722 | 28/02/2014 | 1288.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 25173.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052013 | 0000671 | 28/02/2014 | 3550.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ARQUITETURA E PROJETOS DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000678 | 28/02/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 580.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 1050.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000706 | 28/02/2014 | 8754.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.530 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS : CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF - 2205/PB, CAÇAMBAS DE PLACAS NNT-6466 /RN E MYS - 6951/RN E O TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000711 | 28/02/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003046846436 | MARIA GORETE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0000668 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FECHADA TIPO VERANEIO DE PLACAS FJC-0018/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2014 | 600.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2014 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOTIJÔES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 724.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0000691 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA OEZ-3597/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 7279.64 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.778,49 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DE PLACAS NPT-5864/PB, NQG- 4827/PB, NPX-5571/PB, OGC-9486/PB E OGE-6450/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 631.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421(QUATROCENTOS E VINTE E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000708 | 28/02/2014 | 2404.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 807(OITOCENTOS E SETE) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACAS- OEZ-3597/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000710 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO WV GOL 1.0 DE PLACA OXO-3207/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000712 | 28/02/2014 | 5738.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.314 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DE PLACAS NPT-5864/PB, NQG- 4827/PB, NPX-5571/PB,OGC - 9486/PB E OGE-6450/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000713 | 28/02/2014 | 1805.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 728 (SETECENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO DE PLACAS FJC-0018/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000723 | 28/02/2014 | 1801.50 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, A DÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 4022.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 2057.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 2575.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 7243.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 2300.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000728 | 28/02/2014 | 66000.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 9331.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0000680 | 28/02/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000681 | 28/02/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2014 | 85.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000704 | 28/02/2014 | 271.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91(NOVENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 165.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 1801.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 2030.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 29(VINTE E NOVE) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 2341.97 | 00006554150412 | UPIANO ARAGÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 258.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 600.00 | 00002694520448 | DANIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) BLOCOS DE RECEITUÁRIO NO FORMATO A4 COM 100 FOLHAS CADA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 724.00 | 00002688098446 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF III(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000715 | 28/02/2014 | 2911.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 977(NOVECENTOS E SETENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000716 | 28/02/2014 | 1988.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 802(OITOCENTOS E DOIS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000724 | 28/02/2014 | 1315.80 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS, IMPRESSÕES DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000726 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 16(DEZESSEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 02(DUAS) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB AO PREÇO DE 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000705 | 28/02/2014 | 1421.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 573(QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS ) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000707 | 28/02/2014 | 7060.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.847(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE ) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2014 | 6216.29 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000750 | 03/03/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 1269.91 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA, FRONHAS E LENÇOIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 1370.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO MUNICÍPIO - IGD - M DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SISTEMA ÚNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL - SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000748 | 03/03/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR D E MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DE 2013/2014, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2014 | 375.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS COM A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Apoio as Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2014 | 1208.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00054559200491 | FRANCIMAR SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2014 | 594.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DOADO PELO MDA(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2014 | 400.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 154,44 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DOADO PELO MDA(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2014 | 127.00 | 00008258255479 | JOAQUIM LIMA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DA SERRA DO JOÃO DO VALE PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA 2014 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 90.00 | 00062933930404 | JOSE FORTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0000744 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000747 | 03/03/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES 24 HORAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2014 | 650.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2014 | 1580.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0000758 | 03/03/2014 | 1190.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 13(TREZE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 07(SETE) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB AO PREÇO DE 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2014 | 1386.60 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2014 | 600.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E PLANTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2014 | 75.00 | 00009615048461 | JOSEDSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 01(UMA) COZINHA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 1664.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, PRESUNTO, QUEIJOS, IORGUTE E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 1979.77 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 1054.90 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 2080.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR) NA PACIENTE MAGNA RILAINE DANTAS RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 1200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) MACACÃO SAMU DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 370.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) CAMISETAS GOLA O ADULTO E 01(UM) BONÉ SAMU DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000749 | 03/03/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2014 | 156.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2014 | 243.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2014 | 110.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 300.00 | 00004048211463 | NEUMA CAMILO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000823 | 03/03/2014 | 1215.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2014 | 600.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATOEM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2014 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DO CAMINHÃO CAÇAMBA E CARRO PIPA DOADOS PELO MDA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014, RELACONADOS AO PACTO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2014 | 1400.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAR PARECERES PARA TODAS AS SECRETARIAS, ACOMPANHAR PROCESSOS NA 1ª INSTÂNCIA E JUNTO AO INSS E ELABO0RAR PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0000742 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FECHADA TIPO VERANEIO DE PLACAS FJC-0018/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000751 | 03/03/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2014 | 2076.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 858,57 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB E NQG-4827/PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2014 | 840.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MÓVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JWG - 2900/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2014 | 260.00 | 00008853942401 | MARCUSUEL PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, OGE- 6450/PB, NQG-4827/PB E OGC-9486/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2014 | 475.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE LITERATURA DE CORDEL COM APRESENTAÇÃO DO LIVRO: 100(CEM) REPENTES MEMORÁVEIS E DISTRIBUÍÇÃO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2014 | 350.00 | 00010977841421 | ANGELA ISMAELLA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS MA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 360.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 190.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORINA LOBO MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00005850226400 | EDER WILKER TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2014 | 1750.00 | 00032454961415 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, 05(CINCO) LIMPEZA E 01(UMA) MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2014 | 10.84 | 12240482000136 | MUNDIAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA PARCELA PELA COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS PEDAGÓGICOS (INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 24.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA PARCELA DOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 2050.00 | 00004904268407 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 864.58 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000824 | 03/03/2014 | 1270.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS, IMPRESSÕES DE FAIXAS E CONVITES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 269.50 | 08194091000155 | ITALO DOS SANTOS VALE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALCINHA E CUECAS INFANTIL DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2014 | 82.00 | 04209396000132 | POSTO CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30,712 LITROS DE DÍESEL B S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2014 | 400.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JÂNIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UM) COLETE ORTOPÉDICO PARA MINHA FILHA MENOR KATRYNNY YORRANNA GOMES GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 120.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 250.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 120.00 | 00006040010452 | CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CARRO ALTERNATIVO COM DESTINO A CIDDADE DE MSSORÓ - RN PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (SESSÕES DE HEMODIÁLISE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 120.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000752 | 03/03/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2014 | 2400.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0000761 | 03/03/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000762 | 03/03/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1994, PLACAS BXF-2205/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2014 | 1350.00 | 00072722126400 | FILOGÔNIO CAMELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS PRAÇAS, CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2014 | 202.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, RETENTOR RODA TRASEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 750.00 | 00051058294415 | JOAO CESAR DA ROCHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO (ROÇO) DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CANÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 2600.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 1397.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 72.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2014 | 2700.00 | 00008394772447 | FRANCISCO EVERTON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2014 | 160.00 | 00072665033100 | DALVAI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2014 | 100.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37,76 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQK- 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000809 | 03/03/2014 | 7244.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.431(DOIS MIL,QUATROCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E OGD-0680/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2014 | 189.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07(SETE) LITROS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2014 | 360.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2014 | 20.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2014 | 605.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS- 6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2014 | 360.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2014 | 80.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÔES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2014 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) EXTINTORES PQS 06KG E 02(DUAS) PLACAS FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000865 | 10/03/2014 | 40000.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 002/2014. | 00412014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2014 | 292.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2014 | 1072.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2014 | 90.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 389.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2014 | 180.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE VISITA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2014 | 7545.17 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2014 | 237.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PSF I, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2014 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) EXTINTOR AP 10L, 01 (UM) EXTINTOR PQS 6KG E 02(DUAS) PLACAS FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2014 | 7850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2014 | 3600.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL INDEVIDAMENTE NA CONTA DE Nº 16.217-5 A SER REGULARIZADO PESTERIORMENTE, UMA VEZ QUE JÁ FOI SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 060/2014, A REFERIDA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Apoio as Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2014 | 1208.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2014 | 500.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2014 | 1160.00 | 00007762258477 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS AOS OFICINEIROS, TAIS COMO: ARTES PLÁSTICAS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO E ESPORTES NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2014 | 625.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2014 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN - BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2014, NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000882 | 17/03/2014 | 11707.89 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.468,66 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000883 | 17/03/2014 | 19680.00 | 13790809000106 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) PORTÕES DE TRILHO MEDINDO 2,65 X 3,15 MT, FERRO/CHAPA VIRADA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2014 | 280.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO EM 07(SETE) TONNER HP Nº 85 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2014 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E FUNASA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS REFERENTE AO PROJETO PRESTANDO CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000908 | 20/03/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 1060.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2014 | 781.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521(QUINHENTOS E VINTE E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2014 | 1279.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 519,36 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB E NQG-4827/PB PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2014 | 1301.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2014 | 3618.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSÉ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2014 | 80.00 | 00011359130489 | MISLANE DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS PALHA DE BAIXO PARA O SÍTIO PALHA DE CIMA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2014 | 6500.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INICIAL DOS COORDENADORES E MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2014 | 1800.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM)PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.426-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00072722126400 | FILOGÔNIO CAMELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2014 | 960.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) CARTEIRAS, TOTALIZANDO1 20(CENTO E VINTE) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 840.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) JANELAS DE FERRO E RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2014 | 100.00 | 00063975483415 | ABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2014 | 35.00 | 00031492649449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014 NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIO 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2014 | 265.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 13889.45 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRA: ROCHA VIVA SOBRE O LEITO DA RUA OSTÍLIO CORIOLANDO DE ANDRADE NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME DISPENSA POR VALOR 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00005025313473 | LUIZITO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 1600.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM)PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS DOS APARTAMENTOS DOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2014 | 425.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PINO TRAVA DENTE E 05(CINCO) PONTA CONCHA CAT, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2014 | 90.00 | 00001839335408 | ZENAIDE DE FÁTIMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014 NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIO 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO) NO PACIENTE RAIMUNDO CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0000890 | 20/03/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2014 | 2184.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2014 | 905.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2014 | 1051.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2014 | 1219.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2014 | 2439.11 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 100.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS(RECEITA AZUL) DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 1065.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COM DE ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ETIQUETAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 278.00 | 00007993019494 | DANILO JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 724.00 | 00064650260400 | JOSÉ LIMA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2014 | 2150.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE PALESTRAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2014 | 1985.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA TV 42" LED HDM/FULL HD/LG, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000931 | 24/03/2014 | 30000.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DSO SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 001/2014. | 00422014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2014 | 146596.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2014 | 27756.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2014 | 10212.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2014 | 53190.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2014 | 2517.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2014 | 380.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-0EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2014 | 7439.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2014 | 1511.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2014 | 56137.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% E FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2014 | 20775.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000978 | 28/03/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO WV GOL 1.0 DE PLACA OXO-3207/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2014 | 1050.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 600(SEISCENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2014 | 1080.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0000991 | 28/03/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA OEZ-3597/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000995 | 28/03/2014 | 701.90 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2014 | 3771.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2014 | 285.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LAVA JATO 1/2 E CAPAS CONEXÃO 3/16 DESTINADOS AO PARQUE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2014 | 425.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2014 | 90.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO COM A COORDENAÇÃO DO PRAGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NAIDADE CERTA - PNAIC- NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DA UFPB, NA CIDADE UNIVERSITÁRIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001030 | 28/03/2014 | 2621.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.057 (UM MIL E CINQUENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, NQG- 4827/PB E NPX-5571/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001038 | 28/03/2014 | 4285.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.438(HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC DE PLACAS- OEZ-3597/PB E VW GOL DE PLACAS OXO-3207/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0001050 | 28/03/2014 | 2100.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) ASSENTO ERGOPLAX, 20(VINTE)ENCOSTO SEC ERGOPLAX E 20(VINTE) CADEIRA ERGOPLAX FIXA DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 17292.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 1750.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE A-10 DE PLACAS KGH 2756-RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 2305.60 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM CAMIONETE C-10 DE PLACAS MYE-5019/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SITIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CORREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80KM DIARIAMENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001061 | 28/03/2014 | 3360.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) EVAP.INT. 12000 BTUS LG, 02(DOIS) COND.EXT.12000 BTUS LG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 1227.00 | 14783782000197 | MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOI-5325/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20, ANO 1990, A DÍESEL DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2014 | 13125.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2014 | 4472.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2014 | 620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2014 | 6129.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2014 | 16118.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2014 | 4129.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2014 | 1200.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 7297.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 6248.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 3669.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2014 | 13735.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000981 | 28/03/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2014 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2014 | 9734.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2014 | 575.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2014 | 6417.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2014 | 662.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001033 | 28/03/2014 | 303.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102(CENTO E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0001045 | 28/03/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO PEREIRA NO 1º SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2014 | 50.69 | 02842344000173 | SINTEMBBEC -Sindicato dos Trabalhadores Municipais | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO INDEVIDO EM FAVOR DO SINDICATO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 119.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2014 | 7277.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSOM MAIA DA CUNHA, LABORATÓRIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2014 | 5554.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2014 | 13335.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2014 | 660.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2014 | 2109.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000994 | 28/03/2014 | 318.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001026 | 28/03/2014 | 10534.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.535(TRÊS MIL,QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E OGD-0680/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001027 | 28/03/2014 | 1507.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 608(SEISCENTOS E OITO) LITROS DE LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 29638.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000977 | 28/03/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2014 | 2400.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000984 | 28/03/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2014 | 885.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DESTINADAS AOS SERVIÇOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2014 | 90.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CHAVE DE PARTIDA E 01(UMA) TORNEIRA DO TANQUE DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2014 | 5613.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 840.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2014 | 7939.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001043 | 28/03/2014 | 1773.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 715 (SETECENTOS E QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001044 | 28/03/2014 | 3095.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.248 (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS : CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF - 2205/PB E CAÇAMBAS DE PLACAS NNT-6466 /RN E MYS -6951/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2014 | 569.13 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2014 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2014 | 3084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2014 | 120.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2014 | 1300.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2014 | 5999.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0001049 | 28/03/2014 | 8860.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15(QUINZE) LONGARINA PLAXMETAL 3 LUG., 30(TRINTA) ASSENTO ERGOPLAX, 30(TRINTA)ENCOSTO SEC ERGOPLAX, 30(TRINTA) CADEIRA ERGOPLAX FIXA E 01(UMA) MÁQUINA DIGITAL FUJI 14MP, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 3724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 6216.29 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001064 | 28/03/2014 | 3040.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) EVAP. INT. 9.000 BTUS LG , 02(DOIS) COND. EXT. 9.000 BTUS LG, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2014 | 16388.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000943 | 28/03/2014 | 6344.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000944 | 28/03/2014 | 3298.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2014 | 8400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000946 | 28/03/2014 | 6360.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000947 | 28/03/2014 | 11103.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2014 | 700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000949 | 28/03/2014 | 1791.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2014 | 47331.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2014 | 5281.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRA DO PESSOAL DO PSF I,II,E III, COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000953 | 28/03/2014 | 19193.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2014 | 1012.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2014 | 10638.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2014 | 330.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2014 | 4983.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2014 | 600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2014 | 5984.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2014 | 1872.91 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2014 | 1998.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001024 | 28/03/2014 | 2446.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 821(OITOCENTOS E VINTE E UM ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001031 | 28/03/2014 | 1941.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 783(SETECENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 16715.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 55514.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE AO MÊS 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001060 | 28/03/2014 | 5085.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) EVAP. INT. 12.000 BTUS ELECTROLUX , 02(DOIS) COND. EXT. 12.000 BTUS ELECTROLUX E 05(CINCO) LONGARINA STAR 3 LUGARES, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 973.00 | 14783782000197 | MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 123.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2014 | 5344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2014 | 430.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2014 | 5805.21 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2014 | 520.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001042 | 28/03/2014 | 1604.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 647(SEISCENTOS E QUARENTA E SETE ) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 414.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO AMAZÔNAS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 18,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS : CANÁRIO, EXTREMAS, SANTA CASA, LAGOA DE PEDRA E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2014 | 1100.00 | 00054559200491 | FRANCIMAR SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 900.00 | 00081350910449 | JANUNCIO NOBREGA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO AMAZÔNAS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 18,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS : CANÁRIO, EXTREMAS, SANTA CASA, LAGOA DE PEDRA, DOIS RIACHOS, POSTO AGRÍCOLA E JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2014 | 370.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE MANGUEIRA E JABO DESTINADAS AO PLANTIO NO CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0001090 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 1320.00 | 00004904268407 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS E 03(TRÊS) DE 18.000 BTUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2014 | 2100.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS : 14(QUATORZE) CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2014 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR) NA PACIENTE EDILENE DANTAS DA CUNHA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 315.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2014 | 600.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO E PLANTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2014 | 300.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001130 | 01/04/2014 | 6090.00 | 00007861701409 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME PORTARIA 1.432 DE 05 DE JULHO DE 2012-MS E PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 164.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) OLEO LUBRAX 15W 40, 01(UM)FILTRO DE OLÉO, 01(UM)FILTRO DE AR, 01(UM) FILTRO DE COMBÚSTIVEL E 01(UM) FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001136 | 01/04/2014 | 5875.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) TV 29POLEGADAS OAC LED HD GIGITAL, 01(UM) REFRIGERADOR 332L CONSUL, 01(UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER, 01(UM) KIT ANTENA PARABÓLICA 1,70M E 01(UM) RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO SUPER 1900, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001144 | 01/04/2014 | 459.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE PATÚ-RN, COM INICIO EM 12 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2014 | 57.19 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 285.60 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 168(CENTO E SESSENTA E OITO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001132 | 01/04/2014 | 2350.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL TOALHA, FÓSFOR E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001137 | 01/04/2014 | 2878.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) TV 32 POLEGADAS LG LED HD HOTEL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE COMVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 400.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2014 | 120.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2014 | 300.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UMA VAN(MICRO ONIBUS)PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM OS ALUNOS DO 2º ANO "A" DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001093 | 01/04/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1994, PLACAS BXF-2205/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0001094 | 01/04/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 500.00 | 00011730695426 | ADRIANO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA MEDIÇÃO DE TERRENOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 580.00 | 00011730695426 | ADRIANO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA MEDIÇÃO DE TERRENOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTÁRIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2014 | 189.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA EM 27(VINTE E SETE) PLANTAS(ARVORES DIVERSAS)NAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 75.00 | 00006655558492 | JUDIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 3800.00 | 00003536054412 | ALBERTO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DOS PORTÕES DE FERRO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 840.00 | 00072722126400 | FILOGÔNIO CAMELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, TELPA E CANTEIROS CENTRAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 615.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 340.00 | 04753543000130 | J A DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) PARAFUSOS DO CUBO DA RODA / PORCA DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYS- 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 140.00 | 04753543000130 | J A DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARAFUSOS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYS- 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 630.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB, OFH- 2580/PB E OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2014 | 116.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE(PEMAQ) DURANTE VISITA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 415.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001143 | 01/04/2014 | 125000.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE 43(QUARENTA E TRÊS) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, CONFORME CONVÊNIO 781314 E TOMADA DE PREÇOS 003/2013. | 00432014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 180.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DA ASPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATOEM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 6.88 | 12240482000136 | MUNDIAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA PARCELA PELA COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS PEDAGÓGICOS (INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 690.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª(PRIMEIRA)ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES(CCHLA) DA UFPB, CIDADE UNIVERSITÁRIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 940.00 | 00004904268407 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS E 02(DOIS) DE 18000 BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 90.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2014 NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME OFICIO CIRCULAR 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2014 | 370.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2014 | 425.00 | 00008682220466 | ADRIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2014 | 1320.00 | 00024148504420 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBOS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2014 | 160.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 530.00 | 00004709442428 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FAXINAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2014 | 175.00 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05(CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 11985.86 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 1947.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB E NPX-5571/PB, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2014 | 840.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS JWG - 2900/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001154 | 10/04/2014 | 3549.58 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001158 | 10/04/2014 | 7841.51 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001162 | 10/04/2014 | 1483.60 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E PRESUNTO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001163 | 10/04/2014 | 80000.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 002/2014. | 00412014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001164 | 10/04/2014 | 15430.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 002/2014. | 00412014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001169 | 10/04/2014 | 10231.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.904,99 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2014 | 290.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DÍESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 6450/PB E OGD- 0680/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2014 | 4110.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX -5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2014 | 4110.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE- 3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2014 | 7872.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA ENCOSTO E ASSENTO DE PLÁSTICO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001192 | 10/04/2014 | 11154.40 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÔES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001206 | 10/04/2014 | 490.85 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2014 | 200.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 279.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9469-2(QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9469-2(QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2014 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2014 | 6306.43 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001174 | 10/04/2014 | 3000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2014 | 292.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001151 | 10/04/2014 | 858.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2014 | 100.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2014 | 901.38 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 326,705 LITROS E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC- 1244/PB E OGD- 0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2014 | 185.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2014 | 324.00 | 40762486000462 | ORIOSVALDO FREIRE DO NASCIMENTO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 340.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2014 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2014 | 200.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) CORREIA DENTADA ALTERNADOR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MYS 6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2014 | 180.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2014 | 180.00 | 00080505295172 | MARINALVA JALES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) DO FILHO MENOR VITOR FILGUEIRAS DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004544095409 | MARILENE MOURA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE PELIPE GUERRA -RN PARA ESTE MUNICPIPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2014 | 200.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA MENOR (MARIA ARTEMÍZIA NOGUEIRA DE ANDRADE) DA SENHORA FLAVIA NOGUEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2014 | 30.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001155 | 10/04/2014 | 1656.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001159 | 10/04/2014 | 2225.40 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001160 | 10/04/2014 | 2000.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001191 | 10/04/2014 | 2024.15 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001194 | 10/04/2014 | 1038.90 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001205 | 10/04/2014 | 299.80 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, RODO EM BORRACHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00007383087496 | CAIO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO DA INCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO COM OS USUÉRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 19.889-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 1080.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001147 | 10/04/2014 | 380.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPOS DESCARTAVEIS E VASSOURAS DESTINADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2014 | 2100.00 | 00003723722369 | IGOR HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001153 | 10/04/2014 | 1475.23 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001156 | 10/04/2014 | 4953.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001157 | 10/04/2014 | 24388.89 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001161 | 10/04/2014 | 1481.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001167 | 10/04/2014 | 1953.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2014 | 3000.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PECIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2014 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2014 | 195.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DO EIXO TRAZEIRO E CABAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2014 | 350.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2014 | 675.00 | 00013104284415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2014 | 1944.00 | 05044982000137 | VALDEMI DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) COLCHÃO ORTOBOM, 01(UM) ESTOFADO DALLAS E 04(QUATRO) TRAVESSEIROS NUVEM, DESTINADOS AO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001190 | 10/04/2014 | 3524.30 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2014 | 5640.00 | 14089117000106 | CÉLIA ROMÊNIA FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001195 | 10/04/2014 | 2273.15 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001207 | 10/04/2014 | 3349.77 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPOS DESCARTAVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2014 | 100.00 | 35662113000137 | ORTOMED CLINICA DE ORTOPEDIA E MED. ESPECIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - ORTOPÉDICA - PARA O MENOR ADRIEL CALIXTO PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2014 | 300.00 | 05975779000184 | R. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO PACIENTE DAMIÃO TOMAZ DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19.237-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001170 | 10/04/2014 | 2962.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 994(NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS MOE - 6285/PB E NQG - 5597/PB A DISPOSIÇÃO DA EMATER, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2014 | 969.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2014 | 720.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) DENTES KOMATSU WA 200 DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PSF I, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2014 | 1000.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO AVISO HOMOLOGAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2014 | 2000.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO AVISO- HOMOLOGAÇÃO-EXTRATO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001278 | 17/04/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2014 | 5986.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/04/2014 | 580.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2014 | 6513.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2014 | 225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2014 | 500.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DO WEB SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/04/2014 | 2100.00 | 00059189754468 | ANTONIO ANDRADE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2014 | 4029.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2014 | 7360.69 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001366 | 17/04/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2014 | 700.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU E ISS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2014 | 16384.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001237 | 17/04/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2014 | 149.67 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2014 | 354.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2014 | 167.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001289 | 17/04/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2014 | 10048.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2014 | 550.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/04/2014 | 6293.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/04/2014 | 510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001332 | 17/04/2014 | 3349.39 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, FÓSFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2014 | 100.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) CAPACETE ONE VERMELHO TAM 58, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0001345 | 17/04/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001348 | 17/04/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001364 | 17/04/2014 | 7.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2014 | 18092.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2014 | 330.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2014 | 52556.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2014 | 1706.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2014 | 7829.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2014 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2014 | 29910.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2014 | 143640.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2014 | 4041.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2014 | 1948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001266 | 17/04/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001270 | 17/04/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO WV GOL 1.0 DE PLACA OXO-3207/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0001272 | 17/04/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA OEZ-3597/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001283 | 17/04/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2014 | 1400.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001334 | 17/04/2014 | 4657.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2014 | 1852.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2014 | 486.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001343 | 17/04/2014 | 2215.80 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001347 | 17/04/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2014 | 1000.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS)BATERIAS MOURA 100AMP, DESTINADAS AO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001356 | 17/04/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001358 | 17/04/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001360 | 17/04/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001363 | 17/04/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2014 | 20262.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2014 | 54364.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% E FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2014 | 1511.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2014 | 2822.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2014, COFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2014 | 2919.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUN DEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2014 | 90.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2014 | 100.00 | 00063975483415 | ABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2014 | 200.00 | 00003272163441 | LAURENIZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- USG DO ABDOME TOTAL), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ,DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2014 | 3980.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2014 | 3084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2014 | 120.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2014 | 6264.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2014 | 75.00 | 00005640207450 | CRISTALINA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), PARA UMA PEQUENA MANUTENÇAÕ EM SUA RESIDÊNCIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2014 | 200.00 | 00005731076456 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2014 | 60.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2014 | 540.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS(DESLOCAMENTO/VESTIMENTA/VELAS) PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR EDINALDO PEREIRA DE BRITO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001274 | 17/04/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001285 | 17/04/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2014 | 5903.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2014 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2014 | 7638.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2014 | 374.63 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2014 | 1500.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100(CEM) VERGALHÃO DE FERRO 3/4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2014 | 985.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CARRO PIPA, DE PLACAS BXF-2205/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001346 | 17/04/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2014 | 13043.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2014 | 410.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2014 | 6984.02 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSOM MAIA DA CUNHA, LABORATÓRIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2014 | 365.00 | 05975779000184 | R. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - TRAUMATOLOGIA NO PACIENTE DAMIÃO TOMAZ DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2014 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2014 | 48955.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2014 | 5111.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I,II,E III, COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2014 | 8100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2014 | 14596.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001264 | 17/04/2014 | 19956.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2014 | 10838.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2014 | 4706.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2014 | 600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2014 | 17348.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2014 | 51245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERNTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001326 | 17/04/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001328 | 17/04/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2014 | 3376.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2014 | 900.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2014 | 1580.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2014 | 2100.00 | 00003723722369 | IGOR HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001357 | 17/04/2014 | 12040.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 498(QUATROCENTOS E MOVENTA E OITO) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU E 26(VINTE E SEIS) OXIGÊNIO EM CIL.1M3 2NA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0001362 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 16(DEZESSEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 02(DUAS) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB AO PREÇO DE 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001368 | 17/04/2014 | 5400.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/04/2014 | 724.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES 24 HORAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/04/2014 | 1800.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2014 | 6210.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2014 | 1012.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2014 | 1899.55 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2014 | 1812.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2014 | 21.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19.237-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2014 | 1250.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA CONCHA DIANTEIRA CAT E 05(CINCO) PONTA CONCHA CAT, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001265 | 17/04/2014 | 13248.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.056,603 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001298 | 17/04/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2014 | 6074.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2014 | 5677.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2014 | 530.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Apoio as Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2014 | 1208.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00072722282453 | Francisco de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR D E MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2014 | 200.00 | 00007558854490 | EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA III COPA 9 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO DA CRUZ-RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001263 | 17/04/2014 | 1481.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS, BOLOS, SALGADOS E IORGUTE, DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2014 | 3724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001288 | 17/04/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2014 | 3296.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2014 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2014 | 510.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE ABRILDE 2014, QUE SE REALIZARÁ NO PAVILHÃO DAS NAÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001402 | 30/04/2014 | 1296.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, PRESUNTO E MUSSARELA, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2014 | 770.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001444 | 30/04/2014 | 224.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 132(CENTO E TRINTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001434 | 30/04/2014 | 280.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 350.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE VIRÁ PRESTAR SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2014 | 1875.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU E ISS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0001397 | 30/04/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001404 | 30/04/2014 | 2404.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 807(OITOCENTOS E SETE ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001409 | 30/04/2014 | 2027.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 824(OITOCENTOS E VINTE E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001414 | 30/04/2014 | 49193.03 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2014 | 200.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-PB (FUNASA) DURANTE VISITA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 120.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 160.00 | 00007876411460 | SIMARA DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NOS (03) TRÊS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 135.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001410 | 30/04/2014 | 6427.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.157(DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E OGD-0680/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2014 | 500.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS: FIAT UNOS DE PLACAS NQC- 1244/PB, OGD-0680/PB, OFH-2580/PB E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001429 | 30/04/2014 | 249.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001408 | 30/04/2014 | 2784.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.132 (HUM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001413 | 30/04/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2014 | 580.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB E CAÇAMBAS DE PLACAS MYS-6951/RN E NNT-6466/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001431 | 30/04/2014 | 548.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 265.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS- 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 900.00 | 00006108926490 | ISRAEL FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MARAVILHA AO SÍTIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007385626459 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS E VIAS DA RUA JOSÉ CORIOLANDO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 320.00 | 00004587704423 | DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 7000.00 | 00000878586490 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2014 | 110.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001398 | 30/04/2014 | 9199.34 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 002/2014. | 00412014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001403 | 30/04/2014 | 5235.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLINHO FOFO, POLPA DE FRUTAS E IORGUTE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001406 | 30/04/2014 | 2964.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.205 (UM MIL,DUZENTOS E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001407 | 30/04/2014 | 4014.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.347(HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC DE PLACAS- OEZ-3597/PB E VW GOL DE PLACAS OXO-3207/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2014 | 1056.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704 (SETECENMTOS E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2014 | 1200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001430 | 30/04/2014 | 380.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2014 | 218.70 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAROS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001441 | 30/04/2014 | 787.10 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 463(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001443 | 30/04/2014 | 748.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 420.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 800.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2014 | 186.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001405 | 30/04/2014 | 259.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2014 | 520.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2014 | 99.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2014 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001453 | 30/04/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001483 | 02/05/2014 | 1688.47 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, FÓSFORO, MULT INSETICIDA, BOM AR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2014 | 880.00 | 05076354000133 | MARIA GORETE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001537 | 02/05/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0001541 | 02/05/2014 | 2160.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2014 | 2380.30 | 16649700000141 | TERRA SANTA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO PREFEITO CONSTITUCIONAL GERMANO LACERDA DA CUNHA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2014 | 264.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2014 | 600.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001467 | 02/05/2014 | 1941.12 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2014 | 313.69 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) LETRAS EM INOX, DESTINADAS A CRECHE PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO TIPO C, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001477 | 02/05/2014 | 770.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001478 | 02/05/2014 | 10898.12 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001480 | 02/05/2014 | 7431.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2014 | 238.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001521 | 02/05/2014 | 2299.25 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001528 | 02/05/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001534 | 02/05/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001536 | 02/05/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001538 | 02/05/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001539 | 02/05/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001540 | 02/05/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001550 | 02/05/2014 | 4465.68 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2014 | 150.00 | 00012162861402 | DAVID JEFERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO-USG ABDOMINAL TOTAL), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2014 | 400.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00005889447424 | JOSÉ ALDEMIR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2014 | 45.45 | 11328757000125 | LEO COMÉRCIO DE TINTAS E EXP. E IMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL (DILUENTES) DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2014 | 482.05 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIKCOAT BRANCO 3,6L(TINTA), DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2014 | 1550.00 | 00006655558492 | JUDIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001529 | 02/05/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2014 | 366.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2014 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPARO NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA DO CARRO PIPA, ERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2014 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA 1318, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2014 | 238.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA 1318, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001471 | 02/05/2014 | 29327.18 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS APARTAMENTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2014. | 00442014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001474 | 02/05/2014 | 244800.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 005/2013. | 00452014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001476 | 02/05/2014 | 244800.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 006/2013. | 00392013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001485 | 02/05/2014 | 1318.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2014 | 70.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIA e-SUS ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG, CAMPUS CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2014 | 175.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2014 | 110.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 70.00 | 00001150303441 | KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIA e-SUS ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG, CAMPUS CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2014 | 169.99 | 07990884000118 | GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ANTIVIRUS GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2014 | 90.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2014 | 317.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2014 | 220.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA DE 60AMP DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001551 | 02/05/2014 | 122457.71 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME TP 004/2013. | 00382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001552 | 02/05/2014 | 69940.61 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME TP 004/2013. | 00382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001553 | 02/05/2014 | 48425.56 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME TP 004/2013. | 00382014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001457 | 02/05/2014 | 17205.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001458 | 02/05/2014 | 1605.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001459 | 02/05/2014 | 459.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001460 | 02/05/2014 | 13345.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001462 | 02/05/2014 | 3445.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2014 | 1165.11 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001481 | 02/05/2014 | 883.45 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001482 | 02/05/2014 | 2506.86 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, PILHAS, PAPEL TOALHA, MULT INSETICIDA, ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0001494 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 20(VINTE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MASTÓIDE) NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2014 | 169.99 | 07990884000118 | GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ANTIVIRUS GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. DESTINADO AOS PSF´S - POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2014 | 525.00 | 00013104284415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE EDÊMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0001525 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001526 | 02/05/2014 | 2504.70 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF´S(POSTOS SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001531 | 02/05/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001532 | 02/05/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2014 | 90.00 | 00001839335408 | ZENAIDE DE FÁTIMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO A FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS, DIRIGIDOS AOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRÉ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001839335408 | ZENAIDE DE FÁTIMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A GESTÃO DE BÁCIA", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2014, NO AUDITÓRIO DO STTR, CONFORME OFICIO CIRCULAR 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001535 | 02/05/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2014 | 3699.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2014 | 1389.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2014 | 2140.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2014 | 34.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5995-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001479 | 02/05/2014 | 2365.25 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00008333753426 | ALLAN CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA ELETRÔNICO SISC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SISTEMA SISC-SISTEMA DE INSERÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001524 | 02/05/2014 | 479.85 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001533 | 02/05/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN - BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2014, NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2014 | 292.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2014 | 1089.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2014 | 1272.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2014 | 275.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PONTA CONCHA CAT, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2014 | 90.00 | 00001839335408 | ZENAIDE DE FÁTIMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2014 | 320.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS)VULCANIZO A FRIO DO PNEU DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Apoio as Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2014 | 1208.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001563 | 09/05/2014 | 6092.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001564 | 09/05/2014 | 8562.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001565 | 09/05/2014 | 11028.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001566 | 09/05/2014 | 4565.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001567 | 09/05/2014 | 1264.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001568 | 09/05/2014 | 79.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2014 | 300.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001576 | 09/05/2014 | 2311.58 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001577 | 09/05/2014 | 1797.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA POSRTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/05/2014 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA) NA PACIENTE BENEDITA FEITOZA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2014 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR C/CONTRASTE) NO PACIENTE LAÉCIO FERREIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001588 | 09/05/2014 | 2840.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU E 15(QUINZE) OXIGÊNIO EM CIL.1M3 2NA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001589 | 09/05/2014 | 2025.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) OXIGÊNIO EM CIL.3,5 M3 T Q 2.2, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001595 | 09/05/2014 | 4941.27 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2014 | 250.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (GERIÁTRICA) NA PACIENTE RITA PEREIRA DE ASSIS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2014 | 1320.00 | 00043804845487 | LUCI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANOS DE MACA, LENÇOIS, TOALHAS, TOALHAS DE MESA, PANOS DE GELÁGUA E PANOS DE BANDEIJA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICAA SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2014 | 394.59 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FILTRO E 06(SEIS) LITROS DE ÓLEO CASTROL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS NQK- 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2014 | 35.00 | 00001150303441 | KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DETECTAÇÃO E PREVENÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO DIA 14 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2014 | 35.00 | 00006060395465 | LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DETECTAÇÃO E PREVENÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO DIA 14 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2014 | 35.00 | 00006963350426 | THAISA FABRÍCIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DETECTAÇÃO E PREVENÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO DIA 14 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001594 | 09/05/2014 | 50361.77 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS APARTAMENTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2014. | 00442014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2014 | 1903.80 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2014 | 1880.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS - 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2014 | 400.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO DIFERENCIAL E TRANSMISSÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2014 | 4900.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 1000X20 PIRELLI, 04(QUATRO) CÂMARA DE AR E 04(QUATRO) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE DE PLACAS NNT- 6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2014 | 310.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA EM 31(TRINTA E UMA) PLANTAS(ARVORES DIVERSAS) EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2014 | 440.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO(RECAUCHUTAGEM) DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2014 | 2220.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 06(SEIS) PNEUS DE 1000X20, DESTINADOS AS CAÇAMBAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2014 | 150.00 | 00076030695487 | RAIMUNDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- PNEUMOLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2014 | 120.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2014 | 100.00 | 00008682220466 | ADRIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2014 | 400.00 | 00008670432455 | MAGNA RILAINE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2014 | 120.00 | 00011627442430 | FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2014 | 150.00 | 00005692349485 | GEANIA L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO), PARA O SEU FILHO MENOR ANDERSON DARLIS LINHARES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2014 | 200.00 | 00008355655486 | GESCA TAISCI TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/05/2014 | 142.00 | 00001707289433 | JANIELE DANTAS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2014 | 90.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE POMBAL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS A UNICEF - EU E MEU MUNICÍPIO CRESCENDO JUNTOS, NO DIA 13 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2014 | 70.00 | 00005358912452 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, E QUE SE ENQUADRA NA LEI DE DOAÇÕES 438/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2014 | 100.00 | 00062486098453 | MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO-ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL COMPLETA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2014 | 140.00 | 00076030962434 | ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO-AUDIOMÉTRIA TOTAL), E DE PASSAGENS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN,PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2014 | 180.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2014 | 537.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) CARTUCHOS E 01(UM) TONNER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001590 | 09/05/2014 | 14878.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.678,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001591 | 09/05/2014 | 3050.00 | 13790809000106 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE GRADILHOS E PORTÕES DE TRILHO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2014 | 1269.20 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2014 | 130.00 | 00087438879100 | EUZIRENE GUIMARAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014, NO HOTEL WATER PLAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2014 | 1000.00 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIA ZETTA 135B 150 UNI, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2014 | 831.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2014 | 695.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2014 | 280.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2014 | 1300.51 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE - 3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2014 | 145.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE - 3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2014 | 90.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR A ELABORAÇÃO DOS PRAGRAMAS QUE TRATAM DOS RECURSOS DIRETO NA ESCOLA NO DIA 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2014 | 150.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CÂMARA DE AR 12.58018 DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001617 | 09/05/2014 | 1550.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001618 | 09/05/2014 | 1603.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2014 | 2000.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 08(OITO)PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2014 | 100.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2014 | 496.15 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 190,9 LITROS DE COMBÚTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001592 | 09/05/2014 | 11580.00 | 13790809000106 | GEORGE LOCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) PORTÕES DE TRILHO, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001616 | 09/05/2014 | 1200.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2014 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2014 | 250.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2014 | 1948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2014 | 8100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2014 | 48055.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2014 | 5261.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2014 | 9764.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2014 | 5086.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2014 | 14596.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2014 | 62671.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2014 | 15827.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2014 | 4363.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2014 | 780.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2014 | 1484.92 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2014 | 1354.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2014 | 48.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 600.00 | 08112547000190 | COMÉRCIO DE RAÇÕES SANTA ELIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PULVERIZADOR JACTO C/ 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2014 | 709.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001644 | 20/05/2014 | 4317.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) TV 32 POLEGADAS LED PANASONIC TC - L32 XM6B HD, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001650 | 20/05/2014 | 4960.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 248(DUZENTOS E QUARENTA E OITO) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2014 | 1605.75 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAPAS PARA COLCHÃO, LONA E TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001653 | 20/05/2014 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001657 | 20/05/2014 | 2000.07 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLÁSTICO FILME, PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001658 | 20/05/2014 | 302.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOBREAK NET4 = 700VA BIV DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2014 | 363.14 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2014 | 237.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2014 | 237.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2014 | 255.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001687 | 20/05/2014 | 1969.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 08(OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 04(QUATRO) CARGA DE GÁS DE 9.000 BTUS E MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 BTUS DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001688 | 20/05/2014 | 2172.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE10(DEZ) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 04(QUATRO) CARGA DE GÁS DE 9.000 BTUS, 03(TRÊS) CARGAS DE GÁS DE 7.000 BTUS E TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS SPLIT DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2014 | 1100.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001695 | 20/05/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001708 | 20/05/2014 | 5656.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS(GLICOSADO E RINGER) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001709 | 20/05/2014 | 5144.38 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001710 | 20/05/2014 | 5027.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001711 | 20/05/2014 | 7079.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001712 | 20/05/2014 | 5054.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001713 | 20/05/2014 | 3093.30 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ MT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001721 | 20/05/2014 | 2422.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 813(OITOCENTOS E TREZE ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001725 | 20/05/2014 | 1913.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 778(SETECENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001728 | 20/05/2014 | 1129.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001729 | 20/05/2014 | 2183.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001730 | 20/05/2014 | 1052.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001731 | 20/05/2014 | 3679.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2014 | 400.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2014 | 340.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2014 | 349.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2014 | 2660.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 12.5/80 -18TL 10, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2014 | 50.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) VEDAÇÃO DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001727 | 20/05/2014 | 263.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 107(CENTO E SETE ) LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001777 | 20/05/2014 | 7346.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.804 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2014 | 7084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2014 | 5159.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2014 | 680.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2014 | 2575.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO E EMBARGOS DAS OBRAS NESTA CIDADE E TREINAMENTO PARA O PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2014 | 6351.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2014 | 7413.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001705 | 20/05/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2014 | 4329.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2014 | 11198.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2014 | 1193.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2014 | 6315.51 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2014 | 600.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA DEDIN GOUVEIA E BANDA QUE SE APRESENTARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, EM 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2014 | 250.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, EM 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2014 | 600.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO, (28 DE MAIO DE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO APOSENTADO, (28 DE MAIO DE 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2014 | 5500.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DISPENSA 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001825 | 20/05/2014 | 25000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: DEDIN GOUVEIA E DANILO NIXON & BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001659 | 20/05/2014 | 1439.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA)TV 32 POLEGADAS LED PANASONIC TC L32XM6B HD, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2014 | 340.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELES, BAQUETAS, MAÇANETA E BOCAL WERIL P/ TROMPETE DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001692 | 20/05/2014 | 837.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLI DE 9.000 BTUS, 01(UMA) CARGA DE GÁS DE 9.000 BTUS, 01(UMA ) CARGA DE GÁS DE 18.000 BTUS E 01(UM) CAPACITOR DE COMPRESSOR DE 9.000 BTUS DE MÁQUINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001697 | 20/05/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2014 | 4924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2014 | 3096.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2014 | 240.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, NO PERÍODO DE29 A 31 DE MAIO DE 2014, NO NETUANAH PRAIA HOTEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2014 | 370.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO BOLO CONFEITADO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 4764.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2014 | 4608.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001776 | 20/05/2014 | 9752.37 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.722,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2014 | 15605.39 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2014 | 1320.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2014 | 2367.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2014 | 39395.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 3878.28 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 108(CENTO E OITO) PARES DE TENIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DE EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PRIMEIRA FASE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 350.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 1868.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 1783.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUN DEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2014 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 5.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUN DEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2014 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 428.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 1.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2014 | 2000.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPEQUÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400(QUATROCENTOS) METROS DE GRAMA EM TAPETE, DESTINADOS A CRECHE MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2014 | 1500.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPEQUÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300(TREZENTOS) METROS DE GRAMA EM TAPETE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001649 | 20/05/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2014 | 486.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001656 | 20/05/2014 | 3920.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2014 | 480.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/ES, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001678 | 20/05/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO WV GOL 1.0 DE PLACA OXO-3207/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0001679 | 20/05/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA OEZ-3597/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2014 | 830.00 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2014 | 310.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DA UFCG. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001686 | 20/05/2014 | 4439.29 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001690 | 20/05/2014 | 875.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS E MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARESOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001691 | 20/05/2014 | 2423.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS, 06(SEIS) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 05(CINCO) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 BTUS E 01(UMA) CARGA DE GÁS DE 9.000 BTUS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001696 | 20/05/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2014 | 930.00 | 00032951491867 | MARTA VERONICA REIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO PRÉ ESCOLAR II DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2014 | 590.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2014 | 600.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001723 | 20/05/2014 | 3584.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.203(HUM MIL, DUZENTOS E TRÊS) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC DE PLACAS- OEZ-3597/PB E VW GOL DE PLACAS OXO-3207/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2014 | 7644.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2014 | 745.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2014 | 250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2014 | 51755.89 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2014 | 1749.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2014 | 3097.79 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2014 | 142892.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2014 | 28800.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2014 | 20137.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2014 | 8587.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2014 | 327.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001694 | 20/05/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001722 | 20/05/2014 | 300.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2014 | 6693.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2014 | 110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2014 | 9493.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2014 | 575.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0001822 | 20/05/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2014 | 110.00 | 00005640207450 | CRISTALINA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001684 | 20/05/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2014 | 5872.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2014 | 225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2014 | 6069.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2014 | 400.00 | 00060813784468 | MARIA JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2014 | 515.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DA 1º PARCELA DO PARCELAMENTO ASSUMIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDÊNCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DO PEDIDO DE Nº 1154083, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2014 | 500.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS(DESLOCAMENTO/VESTIMENTA) PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA ADRIANA ALCINNA MEDEIROS DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2014 | 263.65 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO WK ATRAC DE PLACAS QFA-0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO WK ATRAC DE PLACAS QFA-0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2014 | 60.00 | 00011627442430 | FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2014 | 300.00 | 00012617168417 | LAISA SANDY ANGELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2014 | 250.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2014 | 250.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO - COLONOSCOPIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2014 | 150.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - PSIQUIATRA) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2014 | 250.00 | 00009229323446 | EDIMILSOM MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS DE CERÂMICA PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2014 | 460.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. BENEDITA FEITOZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2014 | 6489.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2014 | 2448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2014 | 90.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2014 | 3084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2014 | 240.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO ,DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2014 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2014 | 4102.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2014 | 100.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SRA. BENEDITA FEITOZA, PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2014 | 24.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2014 | 46.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESS.PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINDOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2014 | 828.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESS.PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001680 | 20/05/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2014 | 840.00 | 00087346400453 | VALDELICE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE POLDA DE 84(OITENTA E QUATRO) PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2014 | 2000.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPEQUÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400(QUATROCENTOS) METROS DE GRAMA EM TAPETE, DESTINADOS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001724 | 20/05/2014 | 6364.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.587 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, CAÇAMBAS E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2014 | 575.96 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CARREGADEIRA E CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTEIRAS DE MADEIRA DESTINADAS AOA MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2014 | 5813.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2014 | 610.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2014 | 7939.84 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2014 | 150.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50,851 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA OFZ-7344 /PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FURGÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE PLACAS NQK-3807, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001698 | 20/05/2014 | 35125.77 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS APARTAMENTOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2014.. | 00442014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001726 | 20/05/2014 | 8272.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.776(DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E OGD-0680/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2014 | 11866.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2014 | 529.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2014 | 1904.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2014 | 1399.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2014 | 3417.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2014 | 269.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSOM MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2014 | 335.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2014 | 280.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 240.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 86,674 LITROS E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD- 0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2014 | 332.06 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DÍESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E DUCATO MOD- 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2014 | 315.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO DE FAROIS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001919 | 30/05/2014 | 1314.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001920 | 30/05/2014 | 126.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 110.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2014 | 320.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO TRASEIRO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001923 | 30/05/2014 | 549.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 175/70 R 13 E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2014 | 29073.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 052014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001864 | 30/05/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2014 | 110.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001887 | 30/05/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001889 | 30/05/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001895 | 30/05/2014 | 689.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2014 | 370.00 | 00072722126400 | FILOGÔNIO CAMELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001933 | 30/05/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2014 | 490.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2014 | 110.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AS COMEMORAÇÕES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2014 | 724.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001847 | 30/05/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001848 | 30/05/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2014 | 105.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2014 | 209.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2014 | 100.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2014 | 4000.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA EMISSÃO DA CRP JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2014 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2014 | 240.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001931 | 30/05/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001944 | 30/05/2014 | 821.38 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, FÓSFORO, MULT INSETICIDA, BOM AR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00000892740400 | ROSSINE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DOS PORTÕES DE FERRO (CHAPA VIRADA) DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2014 | 7.29 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001846 | 30/05/2014 | 864.20 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001858 | 30/05/2014 | 2795.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001860 | 30/05/2014 | 9473.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001862 | 30/05/2014 | 867.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 510(QUINHENTOS E DEZ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2014 | 400.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001865 | 30/05/2014 | 748.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001866 | 30/05/2014 | 3226.97 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2014 | 75.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÔES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2014 | 127.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2014 | 444.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222(DUZENTOS E VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001894 | 30/05/2014 | 205.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001901 | 30/05/2014 | 600.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PROTETOR DE RODA E 04(QUATRO) CÂMARA DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG- 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001927 | 30/05/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001929 | 30/05/2014 | 1280.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 32(TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001932 | 30/05/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2014 | 486.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2014 | 1852.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001939 | 30/05/2014 | 6498.96 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, PILHAS, INSETICIDAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001940 | 30/05/2014 | 3925.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001941 | 30/05/2014 | 8099.91 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2014 | 6580.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2014 | 428.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 2889.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2014, COFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2014 | 3980.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2014 | 290.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2014 | 1104.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 736 (SETECENMTOS E TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001859 | 30/05/2014 | 2260.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001861 | 30/05/2014 | 224.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 132(CENTO E TRINTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001868 | 30/05/2014 | 160.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DE FAIXAS E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2014 | 283.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2014 | 260.00 | 00011150573406 | CARLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001925 | 30/05/2014 | 40.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001926 | 30/05/2014 | 120.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001942 | 30/05/2014 | 2735.15 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001948 | 30/05/2014 | 726.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÕES COM OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001955 | 30/05/2014 | 1150.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001896 | 30/05/2014 | 327.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, PARA AS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001897 | 30/05/2014 | 1218.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS: DEDIN GOUVEIA E BANDA E DANILO NIXON & BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2014 | 12486.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2014 | 1890.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, COM EXAMES COLPOSCÓPIO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001852 | 30/05/2014 | 800.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08(OITO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001853 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001854 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIÁTRICA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001855 | 30/05/2014 | 459.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2014 | 385.00 | 00009615048461 | JOSEDSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE TV NAS SALAS DOS MÉDICOS, RECEPÇÃO E NOS APARTAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001857 | 30/05/2014 | 1417.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2014 | 150.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DO SAMU, CENTRO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001869 | 30/05/2014 | 2660.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 38(TRINTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001870 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO) NO PACIENTE JOSÉ VIANA GARCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2014 | 5840.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001886 | 30/05/2014 | 1464.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0001898 | 30/05/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 07(SÉTIMA) PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004739781484 | ROSIMEIRY LINHARES LÓCIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUÍÇÃO DA SERVIDORA MARIA INEZ BRAGA FERNANDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001900 | 30/05/2014 | 3549.36 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2014 | 205.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001903 | 30/05/2014 | 2540.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R 16 E 04(QUATRO)VÁLVULA DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2014 | 553.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM DE PNEUS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001905 | 30/05/2014 | 1109.20 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2014 | 60.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001907 | 30/05/2014 | 1360.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16 E 02(DUAS) VÁLVULA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2014 | 3730.00 | 00079046991253 | CELINE NARA FREITAS FULGÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001915 | 30/05/2014 | 2070.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13 E 02(DUAS) VÁLVULA DE AR, LUBIFICANTES E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2014 | 770.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001928 | 30/05/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001930 | 30/05/2014 | 480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2014 | 160.00 | 00007598391408 | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SEDE DA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2014 | 2560.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA COMPRA DE 14(QUATORZE) BALANÇAS PARA PESAGEM DE CRIANÇAS E 02(DOIS) KITS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA BORRIFAÇÃO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001938 | 30/05/2014 | 6235.00 | 00007861701409 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME PORTARIA 1.432 DE 05 DE JULHO DE 2012-MS E PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001943 | 30/05/2014 | 1801.24 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, MULT INSETICIDA, ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001945 | 30/05/2014 | 5510.00 | 00007861701409 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME PORTARIA 1.432 DE 05 DE JULHO DE 2012-MS E PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001989 | 02/06/2014 | 2450.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001992 | 02/06/2014 | 797.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001994 | 02/06/2014 | 1644.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2014 | 2035.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS : 02(DUAS) CONSULTAS MÉDICAS, 11(ONZE) DENSITOMETRIA, 01(RAIO X E 01(UMA) TALA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0002016 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002023 | 02/06/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002031 | 02/06/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2014 | 126.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002050 | 02/06/2014 | 15161.99 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2014 | 1060.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002054 | 02/06/2014 | 7910.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002055 | 02/06/2014 | 3000.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002056 | 02/06/2014 | 4440.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) BOLSAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19.237-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002080 | 02/06/2014 | 3549.36 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002081 | 02/06/2014 | 1287.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002028 | 02/06/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/06/2014 | 510.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2014 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7015-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2014 | 6380.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2014 | 2000.00 | 20236658000104 | ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ENFEITES E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E OUTROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2014 | 530.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002025 | 02/06/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002073 | 02/06/2014 | 4198.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, MASSAS, BOLOS E QUEIJO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2014 | 855.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2014 | 634.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2014 | 800.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 362,64 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2014 | 947.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TRANSMISSÃO E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001984 | 02/06/2014 | 2502.89 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, BOLACHAS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001988 | 02/06/2014 | 1850.20 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001993 | 02/06/2014 | 4900.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001995 | 02/06/2014 | 1525.65 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2014 | 2473.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002026 | 02/06/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2014 | 400.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002032 | 02/06/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002033 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002034 | 02/06/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002036 | 02/06/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002038 | 02/06/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2014 | 2950.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2014 | 2346.00 | 00013104284415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 162(CENTO E SESSENTA E DUAS) CAMISETAS E 20(VINTE) SHORTES DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2014 | 668.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16(DEZESSEIS) CADEIRAS PLÁSTICA E 04(QUATRO) MESAS PLÁSTICA, DESTINADAS A CRECHE PROINFÂNCIA MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002057 | 02/06/2014 | 7292.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2014 | 160.00 | 00012162796406 | ALLANA PRICILA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002027 | 02/06/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2014 | 3000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PESQUISA JUNTO A POPULAÇÃO, PARA MEDIR O GRAU DE SATISFAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ABRANGENDO TODOS OS SETORES, ENTRE OS DIAS 31/05/2014 A01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2014 | 152.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2014 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/06/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/06/2014 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2014 | 480.00 | 05044982000137 | VALDEMI DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATOEM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002044 | 02/06/2014 | 2500.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - PSIQUIATRA) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2014 | 200.00 | 00001219279463 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA E EXAME ESPECIALIZADO), DA FILHA MENOS MARIA ISABELLY DINIZ PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2014 | 150.00 | 00097082996420 | ZELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2014 | 45.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007117098406 | JOSIVÂNIA GARCIA DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS), DA FILHA MENOR JAYANA DULTRA MAIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2014 | 150.00 | 00005474002416 | SUELENE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2014 | 100.00 | 00095404104449 | OZANETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2014 | 150.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - OFTALMOLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2014 | 250.00 | 00009229323446 | EDIMILSOM MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS DE CERÂMICA PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2014 | 150.00 | 00001815803495 | JULIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES DA QUADRILHA JUNINA "CINTURA JOVEM" PARA ABRILHANTAREM OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2014 | 400.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUYNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003538430403 | JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - RAIO X DA COLUNA CERVICAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2014 | 400.00 | 00070181393417 | MARIA CLARA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "XAMÊGO DO SERTÃO" DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DO VESTUÁRIO E OUTROS ACESSÓRIOS, PARA ABRILHATAREM OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/06/2014 | 240.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, NOS DIAS PERÍODO DE 04 , 05 E 06 DE JUNHO DE 2014, REALIZADO NO NETUANAH PRAIA HOTEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2014 | 136.80 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2014 | 350.00 | 00002772233421 | FRANCISCO EDSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM MATA-BURROS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ALDÉIA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2014 | 430.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB E TRATOR FORD LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2014 | 60.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2014 | 35.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) DISCO TACOGRAFO DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS BXF-2205/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002011 | 02/06/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002012 | 02/06/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002018 | 02/06/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2014 | 576.17 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002029 | 02/06/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2014 | 430.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA PRAÇA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE GALERIAS NA RUA JOSÉ CORIOLANDO DE ANDRADE, NAS PROXIMIDADES DA CRECHE MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2014 | 2.19 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO ATRAZO DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2014 | 2350.00 | 00042334632449 | LEOZITO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2014 | 433.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE DO MOTOR E TERMINAIS DO ACELERADOR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2014 | 1050.00 | 00072722126400 | FILOGÔNIO CAMELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2014 | 90.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - CONSEMS/PB E CIB-E/ PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, NA 6ª GERÊNCIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0002069 | 02/06/2014 | 1215.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/06/2014 | 535.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/06/2014 | 128.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR E ARTICULADOR DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2014 | 418.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/06/2014 | 1015.00 | 14877624000104 | G A FERNANDES DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH - 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002089 | 10/06/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2014 | 730.00 | 00005292615455 | CORIOLANO SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPTOMETRIA OPTICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2014 | 110.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002095 | 10/06/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2014 | 350.00 | 08194091000236 | ITALO DOS SANTOS VALE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO EM 10(DEZ) BANDEIRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002097 | 10/06/2014 | 500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2014 | 2852.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2014 | 7451.13 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2014 | 292.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2014 | 1619.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002098 | 10/06/2014 | 500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO IPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002086 | 10/06/2014 | 3600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIAINA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINODE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002091 | 10/06/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002093 | 10/06/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002100 | 10/06/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2014 | 140.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA - ETAPA ESTADUAL/CATEGORIA A, MODALIDADES INDIVIDUAIS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2014 | 295.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2014 | 740.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA FAIXADA E PORTAS DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2014 | 1000.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM ACRÍLICO DE 4MM NAS MEDIDAS DE 50 X 40 CM E 01(UM) BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,50 X 1 MT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9469-2(QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002087 | 10/06/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002088 | 10/06/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002117 | 10/06/2014 | 1660.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, MASSAS, BOLOS E QUEIJO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2014 | 290.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DE ENFEITES E DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002094 | 10/06/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002096 | 10/06/2014 | 500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002101 | 10/06/2014 | 500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Apoio as Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2014 | 1208.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 420.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002085 | 10/06/2014 | 2800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PSF I E II, CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E O CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002099 | 10/06/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002103 | 10/06/2014 | 10627.29 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2014 | 250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE MARCONDES LINHARES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2014 | 676.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002114 | 10/06/2014 | 1718.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002115 | 10/06/2014 | 1189.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2014 | 3450.00 | 02138957000124 | COMERCIAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) COMPRESSOR DE AR COMPACTO COM DOIS CABEÇOTES 220V, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002137 | 20/06/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002144 | 20/06/2014 | 1727.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 7.000 BTUS E 9.000 BTUS E TROCA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO COM RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 18.000 BTUS, 12.000 BTUS E 9.000 BTUS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002151 | 20/06/2014 | 2003.55 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF´S(POSTOS SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002157 | 20/06/2014 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2014 | 950.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO (REFORÇO) DE 05(CINCO) CADEIRAS DE QUATRO ACENTOS(LONGARINA), CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE SUSTENTAÇÃO PARA O SETOR DE NEBULIZAÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO ÇLACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002163 | 20/06/2014 | 3038.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002166 | 20/06/2014 | 2339.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 785(SETECENTOS E OITENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002170 | 20/06/2014 | 1941.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 783(SETECENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002171 | 20/06/2014 | 4207.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.412(HUM MIL,QUATROCENTOS E DOZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2014 | 215.00 | 00006027341424 | EDINETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002177 | 20/06/2014 | 46568.25 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO SAMU, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2014. | 00462014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA NO PACIENTE FRANCISCO FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002188 | 20/06/2014 | 2800.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 40(QUARENTA) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002189 | 20/06/2014 | 2240.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 32(TRINTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002190 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIÁTRICA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002191 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12(DOZE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002192 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00001918971404 | KÉVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002201 | 20/06/2014 | 13476.01 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2014 | 320.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E POLDA DE PLANTAS NO PÁTIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2014 | 8100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2014 | 420.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2014 | 5111.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I,II,E III, COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2014 | 48605.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2014 | 14596.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2014 | 550.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2014 | 5296.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2014 | 10814.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002242 | 20/06/2014 | 459.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2014 | 600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2014 | 15709.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2014 | 57634.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2014 | 560.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002293 | 20/06/2014 | 1000.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2014 | 8.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2014 | 1000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2014 | 14.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2014 | 62.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2014 | 7006.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2014 | 85.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2014 | 1.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA), COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2014 | 118.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2014 | 822.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2014 | 15.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002315 | 20/06/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002318 | 20/06/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002322 | 20/06/2014 | 1420.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 18(DEZOITO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$70,00(SETENTA REAIS) E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2014 | 135.00 | 00001839335408 | ZENAIDE DE FÁTIMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 ¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002134 | 20/06/2014 | 8822.64 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.367,42 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2014 | 5839.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2014 | 6614.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2014 | 320.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00003282969457 | PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural e Sustentável | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002320 | 20/06/2014 | 58850.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CARRETA AGRÍCOLA 4T, 01(UMA) CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA E 01(UMA) PLAINA DIANTEIRA COM LÂMINA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009617-47/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2014 | 6344.56 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2014 | 3916.57 | 13161768000199 | MISTER TEM COM.DE AÇOS E METAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO CANTONEIRA, CHAPAS DE INOX E SOLDA BRANCA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LETRAS PARA COLOCAÇÃO NO PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2014 | 2329.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002138 | 20/06/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002146 | 20/06/2014 | 1441.27 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOSFORO, GUARDANAPOS DE PAPEL, PALITO, PAPEL TOALHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002148 | 20/06/2014 | 1313.60 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002200 | 20/06/2014 | 2906.58 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOSFORO, GUARDANAPOS DE PAPEL, PALITO, PAPEL TOALHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2014 | 4924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2014 | 3096.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002294 | 20/06/2014 | 40.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002313 | 20/06/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2014 | 413.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2014 | 70.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS MARCOPOLO NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002130 | 20/06/2014 | 9835.54 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.754,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2014 | 220.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002135 | 20/06/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2014 | 4800.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000X20 GOODYEAR, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2014 | 1212.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2014 | 110.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2014 | 290.00 | 00032951491867 | MARTA VERONICA REIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA FAXINAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002147 | 20/06/2014 | 6401.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002150 | 20/06/2014 | 3150.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2014 | 1421.83 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002154 | 20/06/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002162 | 20/06/2014 | 3946.87 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002168 | 20/06/2014 | 3626.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.217(HUM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA CLASSIC DE PLACAS- OEZ-3597/PB E VW GOL DE PLACAS OXO-3207/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002178 | 20/06/2014 | 35000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002181 | 20/06/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO WV GOL 1.0 DE PLACA OXO-3207/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512013 | 0002182 | 20/06/2014 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA OEZ-3597/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2014 | 345.00 | 00007532663426 | GIRLE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2014 | 53164.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2014 | 2828.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2014 | 7719.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2014 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2014 | 730.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2014 | 140370.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2014 | 30342.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2014 | 8587.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2014 | 20077.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2014 | 315.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 02(DOIS) BERÇOS, 02(DUAS) CAMAS E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2014 | 3932.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002237 | 20/06/2014 | 384.20 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 226(DUZENTOS E VINTE E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002265 | 20/06/2014 | 564.40 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 332(TREZENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2014 | 600.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2014 | 229.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002289 | 20/06/2014 | 410.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2014 | 7.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2014 | 1343.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2014 | 54.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EJA, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2014 | 94.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% , COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2014 | 49.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2014 | 120.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2014 | 2.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002314 | 20/06/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002316 | 20/06/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002319 | 20/06/2014 | 800.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002136 | 20/06/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002145 | 20/06/2014 | 3005.83 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002155 | 20/06/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0002165 | 20/06/2014 | 235.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002167 | 20/06/2014 | 235.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79(SETENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002176 | 20/06/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002196 | 20/06/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002202 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2014 | 9493.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2014 | 435.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2014 | 6934.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2014 | 110.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2014 | 75.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002317 | 20/06/2014 | 40.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002153 | 20/06/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2014 | 4294.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002156 | 20/06/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2014 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 25 e 26 DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2014 | 2500.00 | 19707812000108 | M SELMA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2014 | 5272.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2014 | 825.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2014 | 5479.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2014 | 590.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2014 | 377.60 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS AS PINTURAS DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2014 | 3200.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS, VIGA, SERRA MARMORE E BROCAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002161 | 20/06/2014 | 2348.45 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002164 | 20/06/2014 | 1050.56 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002169 | 20/06/2014 | 7152.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.884 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, CAÇAMBAS E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2014 | 2490.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2014 | 368.60 | 11328757000125 | LEO COMÉRCIO DE TINTAS E EXP. E IMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E DILUENTES DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002183 | 20/06/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2014 | 320.00 | 00005557409432 | GEDEAN MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2014 | 950.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM LOTEAMENTO NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2014 | 2190.00 | 00072722126400 | FILOGÔNIO CAMELO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA RUA HOSTÍLIO CORIOLANDO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2014 | 6423.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2014 | 7915.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002285 | 20/06/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002290 | 20/06/2014 | 453.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002172 | 20/06/2014 | 4559.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.530(HUM MIL, QUINHENTOS E TRINTA) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2014 | 530.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2014 | 120.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2014 | 142.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2014 | 67.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SUBSTITUÍÇÃO DE DE JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2014 | 6395.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2014 | 11982.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2014 | 800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2014 | 4228.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2014 | 280.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002291 | 20/06/2014 | 432.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2014 | 5.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE(HMC), COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2014 | 90.00 | 00005548556401 | RITA DE CÁSSIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME MÉDICO-RAIO X DO PULMÃO) DA SUA FILHA MENOR ADYLLA VIEIRA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2014 | 250.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002173 | 20/06/2014 | 598.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 201(DUZENTOS E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2014 | 2644.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2014 | 680.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2014 | 3172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2014 | 7094.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2014 | 3342.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO ,DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2014 | 360.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2014 | 724.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2014 | 780.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2014 | 1708.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2014 | 3524.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2014 | 269.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSOM MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2014 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2014 | 232.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2014 | 11387.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2014 | 1266.69 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2014 | 724.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2014 | 926.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2014 | 243.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2014 | 16077.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2014 | 1208.32 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2014 | 2367.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2014 | 38700.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2014 | 2000.00 | 20236658000104 | ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRA ORNAMENTAL DO BRASIL EM METALOIDE E ADEREÇOS DECORATIVOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO REALIZADA NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0002331 | 30/06/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 08(OITAVA) PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2014 | 1149.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2014 | 43.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2014 | 108.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2014 | 4331.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2014 | 1460.11 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2014 | 1395.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002359 | 01/07/2014 | 3421.25 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002361 | 01/07/2014 | 33096.67 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2014 | 51.09 | 45543915032547 | CARREFOUR COM E IND LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22,32 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2014 | 153.67 | 45543915032547 | CARREFOUR COM E IND LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 57,36 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002365 | 01/07/2014 | 4459.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002366 | 01/07/2014 | 899.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002367 | 01/07/2014 | 1871.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002369 | 01/07/2014 | 7409.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362014 | 0002370 | 01/07/2014 | 7075.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) CAMAS FAWLER COM GRADES E 05(CINCO) SUPORTES PARA SORO COM RODÍZIO AG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002371 | 01/07/2014 | 1609.45 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002372 | 01/07/2014 | 1418.54 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002373 | 01/07/2014 | 3500.99 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002375 | 01/07/2014 | 875.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002376 | 01/07/2014 | 3606.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURUGICAS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002377 | 01/07/2014 | 2161.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002378 | 01/07/2014 | 5033.62 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2014 | 100.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0002415 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002418 | 01/07/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002419 | 01/07/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002425 | 01/07/2014 | 1280.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 16(DEZESSEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2014 | 210.00 | 00064650260400 | JOSÉ LIMA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002434 | 01/07/2014 | 5.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2014 | 310.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PONTA CONCHA CAT 416E E 01(UM) RETENTOR DE BLOQUEIO, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2014 | 1091.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA MOTON 3/4 13F CURVA CAT E 13(TREZE) PARAFUSO LÂMINA 3/4, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002424 | 01/07/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2014 | 6369.94 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002388 | 01/07/2014 | 2731.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002391 | 01/07/2014 | 1384.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002421 | 01/07/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2014 | 50.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002379 | 01/07/2014 | 12216.56 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002381 | 01/07/2014 | 7425.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.834 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2014 | 1350.00 | 00004805696494 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO DA COMUNIDADE RAMADINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2014 | 750.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC - 2014, NOS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2014, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2014 | 130.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2014 | 2470.00 | 08904085000144 | MOZART JOSÉ FERREIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB E OCG- 3827/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002423 | 01/07/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002433 | 01/07/2014 | 6.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2014 | 210.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2014 | 724.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2014 | 400.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002422 | 01/07/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2014 | 3600.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 8210-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2014 | 1632.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002360 | 01/07/2014 | 2000.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATOEM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2014 | 1060.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2014 | 600.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2014 | 2011.02 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002426 | 01/07/2014 | 104000.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO CONVÊNIO 752030/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2014 | 20.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV IÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2014 | 800.00 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CONJUNTO VELOCIMETRO VDR, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2014 | 50.00 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002406 | 01/07/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002416 | 01/07/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002417 | 01/07/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002420 | 01/07/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002432 | 01/07/2014 | 3.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002435 | 01/07/2014 | 1.75 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2014 | 140.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2014 | 300.00 | 00005877812467 | MARCONDES LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005089426406 | FRANCISCA ALCINA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2014 | 500.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002754575405 | DINARTE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (NABOFARINGOLARINGOSCOPIA) DA MENOR SAMARA GOMES DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2014 | 50.00 | 00010135053447 | EDILENE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2014 | 190.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA MENOR (MARIA ARTEMÍZIA NOGUEIRA DE ANDRADE) DA SENHORA FLAVIA NOGUEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007179885460 | ANA LUCIA DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2014 | 80.00 | 00006408442439 | ELIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(TOLERÂNCIA A LACTOSE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2014 | 1500.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2014 | 160.00 | 00007598391408 | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002480 | 10/07/2014 | 12000.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA CIMENTO, FERRO, TUBOS E CONECÇÕES E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2014 | 530.00 | 00047433353453 | MAURICI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2014 | 490.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2014 | 205.00 | 03585367000102 | A F AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2014 | 905.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2014 | 2400.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2014 | 780.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2014 | 320.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2014 | 6412.77 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2014 | 1500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2014 | 1955.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2014 | 292.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002454 | 10/07/2014 | 1055.69 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, GARRAFA PARA CAFÉ, PAPEL ALUMÍNIO, RODO EM BORRACHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2014 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2014 | 323.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2014 | 360.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002493 | 10/07/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2014 | 90.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR A PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME EM CONSONÂNCIA NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE NO DIA 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2014 | 500.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA DE ABERTURA DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 2014, TEMA: COTIDIANO ESCOLAR - SENTIDOS DO APRENDER E DO ENSINAR, DESTINADA AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E REDE PRIVADA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14 DE JULHO DE 2014, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2014 | 300.00 | 00008853942401 | MARCUSUEL PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, OGE- 6450/PB, NQG-4827/PB, NPT-5864/PB E OGC-9486/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002471 | 10/07/2014 | 2023.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07(SETE) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 03(TRÊS) CARGA DE GÁS DE 18.000 BTUS, 01(UM) COMPRESSOR DE AR DE 12.000 BTUS E 02(DOIS) CAPACITOR DE AR DE 7.000 BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2014 | 1700.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002476 | 10/07/2014 | 2490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 1000/20, 02(DUAS) CÂMARA DE AR 1000/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002477 | 10/07/2014 | 2490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 1000/20, 02(DUAS) CÂMARA DE AR 1000/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002479 | 10/07/2014 | 10018.60 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2014 | 190.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2014 | 390.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014, NA SEDE DA UFCG. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2014 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA CIVIL(PLANILHA, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE SITUAÇÃO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E RELATÓRIO DE VISTORIA) PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, COM RECURSOS DO ME/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002492 | 10/07/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2014 | 5224.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2014 | 656.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE) CARTEIRAS, TOTALIZANDO 82(OITENTA E DUAS) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002513 | 10/07/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS E RECUPERAÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2014 | 321.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2014 | 597.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 30(TRINTA)CARTUCHOS COLOR PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002522 | 10/07/2014 | 144374.08 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DSO SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 001/2014. | 00422014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002523 | 10/07/2014 | 77346.07 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DSO SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 001/2014. | 00422014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002451 | 10/07/2014 | 614.90 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, RODO EM BORRACHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002452 | 10/07/2014 | 1584.90 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002495 | 10/07/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002499 | 10/07/2014 | 1331.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJO DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002500 | 10/07/2014 | 1465.70 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2014 | 640.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) AR-COND.SPLIT E 04(QUATRO) TROCA DE PEÇAS (CAPACITOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2014 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2014 | 1800.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 11ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2014 | 1191.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) LÂMINA CURVA 13 FUROS 3/4, 13(TREZE) PARAFUSOS DE LÂMINA E 13(TREZE) PORCAS SESTAVADA DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002524 | 10/07/2014 | 12083.44 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.612(QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA NO PACIENTE EMANOEL MESSIAS LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002458 | 10/07/2014 | 79.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2014 | 470.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA SRA. FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE MELO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PNEUMOLOGISTA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2014 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC DA COLUNA LOMBROSSACA)A SER REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM ALVES NETO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO)A SER REALIZADA NO PACIENTE INGRID JORDANNA ANDRADE DE OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002463 | 10/07/2014 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2014 | 1773.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002468 | 10/07/2014 | 969.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2014 | 693.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21(VINTE E UMA)CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002472 | 10/07/2014 | 1818.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 07(SETE) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 BTUS, 01(UM) VENTILADOR ORBITAL DE AR DE 18.000 BTUS, 02(DUAS) CARGA DE GÁS DE 18.000 BTUS E 01(UM) CONTROLE REMOTO UNIVERSAL, DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2014 | 450.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL(DATASUS), NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002484 | 10/07/2014 | 16718.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002486 | 10/07/2014 | 4593.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002494 | 10/07/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002502 | 10/07/2014 | 8683.54 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002503 | 10/07/2014 | 6883.14 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2014 | 923.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2014 | 7166.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2014 | 1007.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2014 | 1260.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2014 | 800.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2014 | 800.00 | 00006093209474 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS E RECUPERAÇÃO DO PISO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2014 | 700.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO ÇLACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2014 | 1770.00 | 11427407000116 | GQS- ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) MAQUINAS LAVADORA 10KG SUGGAR LAVAMAX, DESTINADAS AOS PSF`S(POSTOS SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2014 | 570.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 06(SEIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES AOS PSF-POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2014 | 400.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS PSF-POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002535 | 18/07/2014 | 1051.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AOS PSF-POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002537 | 18/07/2014 | 420.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07(SETE) SUPORTES UNIVERSAL PARA TV LCD/PLASMA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002538 | 18/07/2014 | 897.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) ESTABILIZADOR 1000 VA SMSPROGRESSIVE III DESTINADOS AOS PSF-POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002539 | 18/07/2014 | 1062.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002540 | 18/07/2014 | 480.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA E AGULHA) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2014 | 1715.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO SAMU, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2014 | 86.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/07/2014 | 492.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002571 | 18/07/2014 | 1540.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´S), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002574 | 18/07/2014 | 2392.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 803(OITOCENTOS E TRÊS ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002577 | 18/07/2014 | 1979.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 798(SETECENTOS E NOVENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002578 | 18/07/2014 | 4911.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.648(HUM MIL,SEISCENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/07/2014 | 300.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) SUPORTES PARA GELÁGUA EM MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/07/2014 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - HOLTER 24H NA PACIENTE FRANCISCA QUEIROZ DE LINDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002604 | 18/07/2014 | 700.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/07/2014 | 995.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(oito) PONTA CONCHA CARREG E 05(CINCO) PONTA CONCHA CAT, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/07/2014 | 639.92 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) KG DE CHAPA FERRO 5/16" DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002541 | 18/07/2014 | 267.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) LIQUIDIFICADORES BRITÂNIA 2 VEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002542 | 18/07/2014 | 2299.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR 458L CONTINENTAL2 P, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002544 | 18/07/2014 | 2289.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR ELETROLUX 2P 427L, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002546 | 18/07/2014 | 3979.91 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA, ENVELOPES, ARQUIVOS, PASTAS, LAPIS, GRAMPEADORES E ETC)DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002548 | 18/07/2014 | 4006.45 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002552 | 18/07/2014 | 1700.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROJETOR NEC VE282B HDMI 2800LU,DESTINADO A PALESTRAS AOS BENEFICIÁRIOS DOP PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTAMENTE COM A INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL SOBRE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COMPROMISSOS DOS MESMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/07/2014 | 900.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS EM LONA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE BUSCA ATIVA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2014 | 1260.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA) RECARGA DE TONNER PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402014 | 0002536 | 18/07/2014 | 1470.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, 01(UM) MONITOR LED 18.5 SAMSUNG E 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002547 | 18/07/2014 | 5364.43 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, PALITO DE DENTE, INSETICIDAS, PAPEL TOALHA, GUARDANAPOS DE PAPEL, E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/07/2014 | 2830.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2014 | 9653.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002563 | 18/07/2014 | 1700.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROJETOR NEC VE282B HDMI 2800LU, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002564 | 18/07/2014 | 5120.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) MICRO COMP CORE I5/4GB, 02(DOIS) MONITOR LED 18.5 SAMSUNG E 02(DOIS) ESTABILIZADORES 300VA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/07/2014 | 130.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/07/2014 | 300.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/07/2014 | 150.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA EM 15(QUINZE) PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/07/2014 | 107.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS(CORREIAS) PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2014 | 1868.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2014 | 486.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/07/2014 | 380.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002598 | 18/07/2014 | 923.10 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 543(QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/07/2014 | 900.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0002600 | 18/07/2014 | 86459.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 133(CENTO E TRINTA E TRÊS) CONJ. ALUNO CJA-03, 135(CENTO E TRINTA E CINCO) CONJ. ALUNO CJA-04, 343(TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS) CONJ. ALUNO CJA-06, 18(DEZOITO) CONJ. PROFESSOR CJP-01 E 04(QUATRO)MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS /MA-01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 016/2013/FNDE/MEC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002602 | 18/07/2014 | 500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002603 | 18/07/2014 | 500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002605 | 18/07/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0002608 | 18/07/2014 | 1083.75 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002609 | 18/07/2014 | 28582.34 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002545 | 18/07/2014 | 1500.20 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA, ENVELOPES, ARQUIVOS E ETC)DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2014 | 163.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/07/2014 | 380.00 | 00002627518445 | ANA MARIA GARCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002558 | 18/07/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002559 | 18/07/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002560 | 18/07/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002573 | 18/07/2014 | 1639.50 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 01(UMA) MANUTENÇÃO EM SPLIT 18.000 BTUS, 02(DUAS) CARGAS DE GÁS DE 12.000 BTUS, 01(UM) VENTILADOR SPLIT 18.000 BTUS E 03(TRÊS) TROCA DE PEÇAS EM MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002575 | 18/07/2014 | 262.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88(OITENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002584 | 18/07/2014 | 1500.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002585 | 18/07/2014 | 1000.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/07/2014 | 1840.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40(QUARENTA) CADEIRA POLTRONA E 10(DEZ) MESA DE PLÁSTICO QUADRADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/07/2014 | 18019.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002581 | 18/07/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/07/2014 | 7493.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002583 | 18/07/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/07/2014 | 95.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2014 | 200.88 | 20136118000159 | JULIANA LUCENA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GESTOR MUNICIPAL E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DURANTE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/07/2014 | 579.79 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE TERRENOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002576 | 18/07/2014 | 9260.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.734 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, CAÇAMBAS E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006381130407 | GERALDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES: PASSAGEM LIMPA, PAU DARCO E JATOBÁ, TODAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/07/2014 | 80.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA CARREIA DO MOTOR VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/07/2014 | 93.78 | 04527963000107 | BARATÃO DAS FERRAMENTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) CORREIA 13X1500, DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/07/2014 | 2251.97 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100(CEM) METROS DE LONA AGROP. PRETA E BRANCA, 01(UM) MOTOR A GASOLINA TOYAMA 2X2 E 04(QUATRO) METROS DE TUBO ROSCÁVEL, DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2014 | 265.00 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALTERNADOR NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/07/2014 | 521.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002579 | 18/07/2014 | 5283.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.773(HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002582 | 18/07/2014 | 810.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 272(DUZENTOS E SETENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2014 | 140.00 | 00003392183474 | MARIA EDINILZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/07/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2014 | 5751.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2014 | 3084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2014 | 3352.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2014 | 3318.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2014 | 10676.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2014 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2014 | 4318.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNLHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2014 | 380.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002731 | 30/07/2014 | 423.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2014 | 1034.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2014 | 1399.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2014 | 269.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2014 | 3219.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2014 | 500.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS- 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2014 | 1600.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2014 | 1900.00 | 00002726254420 | JOÃO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 9,5(NOVE E MEIA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2014 | 7360.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2014 | 6423.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002721 | 30/07/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00012393245456 | FRANCISCO VICTOR CAMELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARISCO (MATERIAL) DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002767 | 30/07/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2014 | 583.21 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2014 | 4500.00 | 00024279994404 | JOSÉ JAILDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA (MATERIAL) DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2014 | 200.00 | 03585367000102 | A F AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2014 | 6022.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2014 | 6322.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2014 | 250.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2014 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2014 | 4329.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2014 | 1193.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2014 | 11353.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2014 | 10386.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2014 | 225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2014 | 7336.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002711 | 30/07/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2014 | 100.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002750 | 30/07/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002752 | 30/07/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002761 | 30/07/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002621 | 30/07/2014 | 8350.81 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.187,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2014 | 620.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, NPX-5571/PB E OGE-6450/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2014 | 424.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 28(VINTE E OITO) CARTEIRAS, TOTALIZANDO 53(CINQUENTA E TRÊS) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2014 | 9167.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2014 | 2816.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2014 | 146707.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2014 | 21826.87 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2014 | 55099.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2014 | 3004.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/07/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/07/2014 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2014 | 7544.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2014 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2014 | 2195.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2014 | 19047.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2014 | 354.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177(CENTO E SETENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2014 | 75.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002724 | 30/07/2014 | 935.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002726 | 30/07/2014 | 1559.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, PALITO DE DENTE, INSETICIDAS, PAPEL TOALHA E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002727 | 30/07/2014 | 3375.96 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, PALITO DE DENTE, INSETICIDAS, PAPEL TOALHA, GUARDANAPOS DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002730 | 30/07/2014 | 704.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2014 | 701.69 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2014 | 40447.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2014 | 16666.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2014 | 2218.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2014 | 1504.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002747 | 30/07/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002748 | 30/07/2014 | 1560.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39(TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002755 | 30/07/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002757 | 30/07/2014 | 1386.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002759 | 30/07/2014 | 3488.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002765 | 30/07/2014 | 30150.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2014 | 790.00 | 00000951637436 | FRANCISCA HELENA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2014 | 790.00 | 00004887939477 | FRANCINEUMA MARCOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2014 | 790.00 | 00004652198450 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002773 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002774 | 30/07/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002775 | 30/07/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002776 | 30/07/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002777 | 30/07/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2014 | 1509.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.006 (HUM MIL E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001658315456 | GEFERSON RUAN NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2014 | 724.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2014 | 290.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2014 | 4924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002723 | 30/07/2014 | 459.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002751 | 30/07/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002753 | 30/07/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002758 | 30/07/2014 | 958.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2014 | 300.00 | 00011584363436 | FERNANDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E CULTURA EM JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002732 | 30/07/2014 | 331.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2014 | 95.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA 11ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002625 | 30/07/2014 | 3086.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.178(HUM MIL, CENTO E SETENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI - 5442/PB, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002626 | 30/07/2014 | 5604.18 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.139(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2014 | 500.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2014 | 6521.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2014 | 7934.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002624 | 30/07/2014 | 1577.24 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 602 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NKG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002627 | 30/07/2014 | 1600.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIÁTRICA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002628 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12(DOZE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00079046991253 | CELINE NARA FREITAS FULGÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2014 | 880.00 | 00001182716440 | LUCIRENE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11(ONZE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (GASTROENTEROLOGIA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2014 | 4000.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002638 | 30/07/2014 | 224.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 132(CENTO E TRINTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2014 | 13582.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2014 | 550.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2014 | 7750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2014 | 5767.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I,II,III DA COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I,II,E III, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2014 | 48505.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2014 | 420.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2014 | 3753.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2014 | 11064.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2014 | 5824.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2014 | 35.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002660 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002661 | 30/07/2014 | 2100.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UMA) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2014 | 63788.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2014 | 14600.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0002713 | 30/07/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 09(NONA) PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002714 | 30/07/2014 | 1320.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2014 | 350.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, COM EXAMES COLPOSCÓPIO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2014 | 450.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002728 | 30/07/2014 | 1470.53 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2014 | 1615.55 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2014 | 1576.29 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2014 | 4025.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002749 | 30/07/2014 | 480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002754 | 30/07/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2014 | 420.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF"S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002764 | 30/07/2014 | 1055.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2014 | 320.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES 24 HORAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002779 | 30/07/2014 | 12991.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2014 | 129.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002805 | 01/08/2014 | 1760.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002808 | 01/08/2014 | 3025.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002810 | 01/08/2014 | 401.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002811 | 01/08/2014 | 1000.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002812 | 01/08/2014 | 1530.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002814 | 01/08/2014 | 4970.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 71(SETENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002815 | 01/08/2014 | 2660.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 38(TRINTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002818 | 01/08/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002819 | 01/08/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0002829 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO)A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2014 | 338.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUN HA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002838 | 01/08/2014 | 1310.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPENHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 17(DEZESSETE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 03(TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002851 | 01/08/2014 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2014 | 738.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO)CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002869 | 01/08/2014 | 826.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2014 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2014 | 260.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM, CASTER E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002885 | 01/08/2014 | 324.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002890 | 01/08/2014 | 1428.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP 2516 DESKJET, 02 (DOIS) ESTABILIZADOR 1.000 VA SMS PROGRESSIVE III E 01 (UM) MONITOR LCD 18.5P SAMSUNG, DESTINADOS AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002891 | 01/08/2014 | 2574.70 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO, TONNER E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002892 | 01/08/2014 | 59.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PEN DRIVER 4 GB DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002893 | 01/08/2014 | 1277.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) ESTABILIZADOR 1.000 VA SMS PROGRESSIVE III E 01 (UM) NOBREAK NET 4+700 VA DESTINADOS AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2014 | 545.00 | 00007993019494 | DANILO JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002895 | 01/08/2014 | 178.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE 2 VEL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2014 | 1500.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPEQUÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300(TREZENTOS) METROS DE GRAMA EM TAPETE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002897 | 01/08/2014 | 125.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002898 | 01/08/2014 | 4655.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002899 | 01/08/2014 | 174.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATADURAS EM CREPON DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002900 | 01/08/2014 | 186.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002903 | 01/08/2014 | 9684.28 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 19.237-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2014 | 3350.00 | 00001918971404 | KÉVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002823 | 01/08/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2014 | 1282.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA MOTON 3/4 13F CURVA CAT E 26(VINTE E SEIS) PARAFUSO LÂMINA 5/8, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2014 | 200.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO EM TONNER HP Nº 85 A, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002821 | 01/08/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002834 | 01/08/2014 | 954.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002877 | 01/08/2014 | 1699.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROJETOR BENG, DESTINADO A PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS PARA OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002878 | 01/08/2014 | 399.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) ANTENA CENTURY 1.50MT E 01(UM) RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO SUPER 1900, DESTINADOS A PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS PARA OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002879 | 01/08/2014 | 986.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOBREAK NET4+700VA, 01(UM) HD 1 000GB SAMSUNG, 02(DOIS) PEN DRIVE 8GB E 01( UMA) MEMORIA 2 GB DDR2 800 DESTINADOS A PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS PARA OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2014 | 359.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) SANDUICHEIRA MONDIAL S-03, 02(DOIS) FERRO MONDIAL SECO E 02(DUAS) BATEDEIRA FAET MAX DUO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2014 | 207.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRES) SANDUICHEIRA MONDIAL S-03, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002882 | 01/08/2014 | 1690.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK N3(CORE I3/4GB/500GB/DVDRW/WEB/MIC/WIRE), DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFENRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002883 | 01/08/2014 | 299.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CABEÇA DE IMPRESSÃO HP-940 MEG-CYAN E 02 (DOIS) PEN DRIVER 4 GB, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFENRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2014 | 390.00 | 00007709109470 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 8000 DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2014 | 160.00 | 00006383743406 | VICENTE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2014 | 130.00 | 00012162796406 | ALLANA PRICILA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2014 | 500.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002802 | 01/08/2014 | 2035.57 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002803 | 01/08/2014 | 11070.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002809 | 01/08/2014 | 1364.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002813 | 01/08/2014 | 5240.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002816 | 01/08/2014 | 3580.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002824 | 01/08/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2014 | 315.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002855 | 01/08/2014 | 2690.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) EVAP. INT. 24.000 BTUS LG , 01(UM) COND. EXT. 24.000 BTUS LG, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2014 | 1190.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA MOURA 150 AMP. E 10(DEZ) LÂMPADAS 12 V DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2014 | 720.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE40(QUARENTA)CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º FORUM COMUNITÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RUMO AO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2014 | 268.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2014 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002886 | 01/08/2014 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 1000/20 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002887 | 01/08/2014 | 3680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21010-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2014 | 372.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2014 | 51.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2014 | 180.00 | 05044982000137 | VALDEMI DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) VENTILADOR MALLORY 30 E 01(UM) LIQ.FAET , DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002822 | 01/08/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2014 | 2600.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2014 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002817 | 01/08/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002820 | 01/08/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002827 | 01/08/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002828 | 01/08/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2014 | 500.00 | 10402186000169 | CML- CONSTRUÇÃO MINERAÇÃO E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) METROS DE BRITA Nº 19, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2014 | 1110.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2014 | 112.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS DESTINADAS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2014 | 1075.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2014 | 90.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB , LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2014 | 1165.88 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB , LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2014 | 1.94 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRAZO DA PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0002806 | 01/08/2014 | 1280.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002807 | 01/08/2014 | 2045.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, MASSAS, PRESUNTO E QUEIJO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2014 | 118.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2014 | 80.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2014 | 68.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2014 | 568.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2014 | 203.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2014 | 245.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM, CASTER, ALINHAMENTO DE FAROL E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002872 | 01/08/2014 | 1042.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2014 | 120.00 | 00004064708474 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA A MENOR FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2014 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2014 | 120.00 | 00070016737490 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGICO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2014 | 180.00 | 00008667504440 | ELIZABETE GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OTORRINOLARINGOLOGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2014 | 500.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/08/2014 | 300.00 | 00003392183474 | MARIA EDINILZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/08/2014 | 200.00 | 00004588569406 | LÚCIA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - HEMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2014 | 200.00 | 00001525796488 | RITA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DNA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2014 | 150.00 | 00008295024400 | JOSÉ LEANDRO JACOME CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE PATÚ-RN, COM INICIO EM 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2014 | 250.00 | 00001219279463 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA E EXAME), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2014 | 110.00 | 04686381000165 | BORRACHARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/08/2014 | 185.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/08/2014 | 564.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infraestrutura Municipal | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0002931 | 08/08/2014 | 99727.38 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS, ESTACIONAMENTO E MURO DE CONTORNO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 003/2014. | 00482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/08/2014 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/08/2014 | 380.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE PRESTARÁ SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/08/2014 | 292.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/08/2014 | 6416.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/08/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/08/2014 | 1076.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/08/2014 | 4800.00 | 00005142752430 | MANAÍRA DE VASCONCELOS NOGUEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA 130 (CENTO E TRINTA) ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/08/2014 | 480.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002921 | 08/08/2014 | 5059.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROJETOR S11 - EPSON, 02(DOIS) EVAP. INT. 12.000 BTUS LG E 02(DOIS) COND. EXT. 12.000 BTUS LG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002922 | 08/08/2014 | 590.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO ESMALTEC, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002924 | 08/08/2014 | 88.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PEN DRIVER 8GB NANO MULTILASER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002925 | 08/08/2014 | 3668.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK N3, 01(UM)ESTABILIZADOR 1.000VA SMS PROG. III, 01(UM) NOBREAK NET4 =700VA E 01(UMA) MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8600 HP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002929 | 08/08/2014 | 9822.38 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.749(TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2014 | 800.00 | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC. EST. ENS FUND. MÉDIO INOVADOR N. SRA. DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVIDADES JUNINAS) DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/08/2014 | 370.00 | 00072675250406 | NEWTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO (ÁREA DE LAZER) COM BANHO DE PISCINA E RECREAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/08/2014 | 200.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002930 | 08/08/2014 | 19720.74 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7.527(SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI -5442/PB, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/08/2014 | 3607.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00004805696494 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002918 | 08/08/2014 | 2783.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002919 | 08/08/2014 | 1929.84 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002920 | 08/08/2014 | 9464.28 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/08/2014 | 250.00 | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIA) NO PACIENTE EMANOEL MESSIAS LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002928 | 08/08/2014 | 1925.70 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 735(SETECENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DACUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/08/2014 | 200.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-PB (FUNASA) , NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/08/2014 | 53.00 | 00034356150449 | JOSÉ WELLINGTON LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/08/2014 | 724.00 | 00011487819439 | MARIA RAYIONARA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/08/2014 | 4.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19.237-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002960 | 20/08/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002966 | 20/08/2014 | 6337.92 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2014 | 370.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RX URETROCISTOGRAFIA E USG APARELHO URINÁRIO NO PACIENTE CÍCERO DELFINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002970 | 20/08/2014 | 3154.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002971 | 20/08/2014 | 4536.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2014 | 1800.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JZS 7320/ PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2014 | 915.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2014 | 7106.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2014 | 1000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/08/2014 | 1700.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/08/2014 | 85.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/08/2014 | 453.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002998 | 20/08/2014 | 13750.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU E 33(TRINTA E TRÊS) CILINDROS DE AR MEDICINAL CIL 6.6M³ OM 50L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002999 | 20/08/2014 | 1995.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) OXIGÊNIO EM CIL.3,5 M3 T Q 2.2 E 03(TRÊS) OXIGÊNIO EM CIL. 1M³ TG 2NA DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003000 | 20/08/2014 | 1800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003003 | 20/08/2014 | 2905.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 975(NOVECENTOS E SETENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003004 | 20/08/2014 | 2165.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 873(OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003009 | 20/08/2014 | 5170.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.735(HUM MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003012 | 20/08/2014 | 7211.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003013 | 20/08/2014 | 5001.86 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003014 | 20/08/2014 | 5402.07 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2014 | 600.00 | 00013084445400 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DO PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003021 | 20/08/2014 | 1870.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2014 | 628.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003026 | 20/08/2014 | 280.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2014 | 10514.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2014 | 600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2014 | 5306.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/08/2014 | 480.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/08/2014 | 14854.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/08/2014 | 66261.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/08/2014 | 8750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/08/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/08/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/08/2014 | 5644.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/08/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/08/2014 | 47768.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/08/2014 | 650.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2014 | 13582.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2014 | 550.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/08/2014 | 186.91 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2014 | 96.15 | 04141120000160 | TELMA GUEDES CIOLA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2014 | 1108.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONEXÃO BALDAN FEMEA 90 3/4, 02(DUAS) LÂMINA MOTON 3/4 13F CURVA CAT E 06( SEIS) PARAFUSO LÂMINA 3/4 - 2, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2014 | 7974.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/08/2014 | 6207.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2014 | 445.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/08/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002962 | 20/08/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2014 | 528.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) CAMISETAS EM MALHA POLO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002997 | 20/08/2014 | 2117.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, MASSAS, BOLOS, IORGUTE, POLPA DE FRUTAS, PRESUNTO E QUEIJO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003019 | 20/08/2014 | 1380.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003020 | 20/08/2014 | 2330.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/08/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/08/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/08/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002959 | 20/08/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2014 | 340.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS DEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE - 6450/PB E NQG- 4827/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/08/2014 | 140.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002976 | 20/08/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002977 | 20/08/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002978 | 20/08/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002979 | 20/08/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002980 | 20/08/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002981 | 20/08/2014 | 1054.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 620(SEISCENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/08/2014 | 477.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/08/2014 | 2694.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/08/2014 | 4435.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/08/2014 | 607.50 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2014 | 2385.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002996 | 20/08/2014 | 2929.18 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, BOM AR, PALITO, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003007 | 20/08/2014 | 1280.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003015 | 20/08/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003017 | 20/08/2014 | 38155.89 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003029 | 20/08/2014 | 685.05 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2014 | 2112.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2014 | 9327.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/08/2014 | 144689.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2014 | 24221.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/08/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/08/2014 | 18257.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2014 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2014 | 54666.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2014 | 735.00 | 53437406000100 | BRASFILTER IND E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 78/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2014 | 3083.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2014 | 7684.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/08/2014 | 990.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2014 | 2195.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/08/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/08/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06(SEIS) BOCAS E FORNO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 78/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/08/2014 | 615.00 | 01970368000145 | DIGI-TRON- INSTRUMENTO DE PESAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BALANÇA DIGITAL 15KG, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 78/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/08/2014 | 350.90 | 01970368000145 | DIGI-TRON- INSTRUMENTO DE PESAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FORNO MICRO-ONDAS, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 78/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2014 | 110.00 | 00008682220466 | ADRIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/08/2014 | 80.00 | 00006203592420 | FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/08/2014 | 300.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003121 | 20/08/2014 | 1328.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2014 | 351.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0003001 | 20/08/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2014 | 4029.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/08/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002982 | 20/08/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/08/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/08/2014 | 6365.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/08/2014 | 5522.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/08/2014 | 800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002961 | 20/08/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002963 | 20/08/2014 | 510.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10.209(DEZ MIL, DUZENTAS E NOVE) CÓPIAS EXEDENTES DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003002 | 20/08/2014 | 289.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2014 | 182.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003022 | 20/08/2014 | 845.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2014 | 420.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003027 | 20/08/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003030 | 20/08/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003031 | 20/08/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/08/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003090 | 20/08/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/08/2014 | 9833.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/08/2014 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/08/2014 | 6693.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002975 | 20/08/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003006 | 20/08/2014 | 8918.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.596 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, CAÇAMBAS E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2014 | 3400.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LETRAS EM INOX, DESTINADAS AO PORTAL DO CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003092 | 20/08/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2014 | 6805.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/08/2014 | 5613.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2014 | 610.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2014 | 166.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/08/2014 | 516.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2014 | 175.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003008 | 20/08/2014 | 5405.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.814(HUM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2014 | 1026.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOR-5034/PB E MNG-1665/PB, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/08/2014 | 10662.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/08/2014 | 700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/08/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2014 | 4148.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/08/2014 | 325.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/08/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003005 | 20/08/2014 | 1752.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 588 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2014 | 250.00 | 00040574407472 | CICERO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(BIÓPSIA PROSTÁTICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR NA RÊDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/08/2014 | 100.00 | 00070133807410 | MARIA VANDECLEIDE FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE ICAPUÍ - CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2014 | 3444.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/08/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/08/2014 | 3172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2014 | 90.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/08/2014 | 5751.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2014 | 295.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2014 | 941.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2014 | 35.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006724022460 | TALLYTA PEREIRA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2014 | 630.00 | 00096694122420 | GEOSTON LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DE RESTITUIÇÃO DE18(DEZOITO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUZA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2014 | 3132.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2014 | 269.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2014 | 1399.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2014 | 780.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2014 | 370.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003183 | 29/08/2014 | 374.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2014 | 1680.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD- 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2014 | 19068.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2014 | 1850.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/08/2014 | 587.17 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2014 | 65.00 | 00001827287497 | JOSÉ ALVES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2014 | 99.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2014 | 385.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2014 | 105.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003176 | 29/08/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/08/2014 | 2100.00 | 00059189754468 | ANTONIO ANDRADE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/08/2014 | 1193.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2014 | 10949.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2014 | 7497.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2014 | 2766.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2014 | 15734.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003137 | 29/08/2014 | 935.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003140 | 29/08/2014 | 1270.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2014 | 1310.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2014 | 2218.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/08/2014 | 16562.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/08/2014 | 39890.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2014 | 701.69 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2014 | 550.00 | 00005382520496 | GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003173 | 29/08/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003174 | 29/08/2014 | 1600.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003180 | 29/08/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2014 | 350.90 | 02421684000120 | ELETROLUX AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FORNO MICRO-ONDAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 78/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003182 | 29/08/2014 | 650.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2014 | 110.00 | 00004534686404 | PATRÍCIA ELIAS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2014 | 301.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2014 | 280.00 | 00006619530419 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2014 | 860.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BIRÓS, MESAS, CADEIRAS E BANCADAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC- 9486/PB, OGE-6450/PB E NPX- 5571/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2014 | 1584.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.056 (HUM MIL E CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL: RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003204 | 29/08/2014 | 2155.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2014 | 716.00 | 11371880000129 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2014 | 4190.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003138 | 29/08/2014 | 391.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/08/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003177 | 29/08/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003178 | 29/08/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003203 | 29/08/2014 | 1118.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2014 | 1650.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003132 | 29/08/2014 | 1600.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIÁTRICA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003133 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11(ONZE) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003134 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003135 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003136 | 29/08/2014 | 1260.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003139 | 29/08/2014 | 510.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2014 | 240.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BIRÓS, MESAS DE BANCADAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2014 | 450.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003146 | 29/08/2014 | 3470.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA MORFOLÓGICA E 471(QUARENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003147 | 29/08/2014 | 2100.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2014 | 4095.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2014 | 1771.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2014 | 1462.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/08/2014 | 1035.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BERÇOS DE FERRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2014 | 2400.00 | 00001918971404 | KÉVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003175 | 29/08/2014 | 520.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003179 | 29/08/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003186 | 29/08/2014 | 6792.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003187 | 29/08/2014 | 5608.95 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2014 | 210.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)PLANTÕES 24 HORAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003194 | 29/08/2014 | 492.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 BTUS E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003200 | 29/08/2014 | 22182.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003201 | 29/08/2014 | 5147.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 7.000 BTUS, 9.000 BTUS E 24.000 BTUS, TROCA DE PEÇAS, COM RECARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 7.000 BTUS, 12.000 BTUS E 22.000 BTUS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003202 | 29/08/2014 | 1780.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2014 | 1161.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003226 | 01/09/2014 | 918.80 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003241 | 01/09/2014 | 60.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SUPORTE PARA TV DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003243 | 01/09/2014 | 1850.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) TV 39 POLEGADAS LED PANASONIC, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2014 | 370.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA SRA. FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE MELO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PNEUMOLOGISTA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0003248 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003251 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 20(VINTE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003255 | 01/09/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003256 | 01/09/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003274 | 01/09/2014 | 2815.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, PALITO, PAPEL TOALHA, ALCOOL, MULT INSETICIDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0003276 | 01/09/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª(DECIMA) PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2014 | 300.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC DE CRÂNIO) NO PACIENTE FRANCISCO SINDRÔNIO MEDEIROS DELFINO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2014 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL)A SER REALIZADA NA PACIENTE FABIANA DA SILVA TAVARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2014 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA) A SER REALIZADA NO PACIENTE TARCIANO DE ARAÚJO JALES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003300 | 01/09/2014 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2014 | 210.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) ANTENAS PARABÓLICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003306 | 01/09/2014 | 1800.85 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003314 | 01/09/2014 | 3152.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA POPSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003316 | 01/09/2014 | 23852.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003326 | 01/09/2014 | 9275.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003327 | 01/09/2014 | 3560.12 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003328 | 01/09/2014 | 1830.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003329 | 01/09/2014 | 261.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003330 | 01/09/2014 | 460.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003331 | 01/09/2014 | 6410.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003332 | 01/09/2014 | 1180.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´S), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2014 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003337 | 01/09/2014 | 1800.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, MULT INSETICIDA, PAPEL TOALHA E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2014 | 200.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19.237-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003252 | 01/09/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2014 | 355.00 | 34151100004985 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2014 | 1766.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, ADQUERIDA JUNTO AO MDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2014 | 145.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, ADQUERIDA JUNTO AO MDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003257 | 01/09/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003271 | 01/09/2014 | 814.01 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2014 | 6386.50 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2014 | 1250.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003224 | 01/09/2014 | 1546.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E BOLOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003225 | 01/09/2014 | 4900.00 | 00004101485470 | JOSE LEDSANDRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003254 | 01/09/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2014 | 50.00 | 00070133807410 | MARIA VANDECLEIDE FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOTAX EM VIAGENS A SERVIÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2014 | 525.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2014 | 400.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OCG-9486/PB, OCG-5689/PB E NPT-5864/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003266 | 01/09/2014 | 3362.04 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003270 | 01/09/2014 | 6409.52 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00008950879441 | JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DANTAS DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003283 | 01/09/2014 | 4900.00 | 00004101485470 | JOSE LEDSANDRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2014 | 605.00 | 11371880000129 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00024148504420 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FEICHE DE MOLAS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2014 | 600.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003289 | 01/09/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003290 | 01/09/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003292 | 01/09/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003293 | 01/09/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003294 | 01/09/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2014 | 90.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2014 | 120.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - FEEPB, QUE SE REALIZARÁ NODIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, NA ASPLAN. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003305 | 01/09/2014 | 2500.15 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003307 | 01/09/2014 | 2083.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONNER E MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003308 | 01/09/2014 | 3800.35 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003309 | 01/09/2014 | 4780.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003310 | 01/09/2014 | 1004.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2014 | 390.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, NA SEDE DO IFPB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001658315456 | GEFERSON RUAN NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001658315456 | GEFERSON RUAN NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003318 | 01/09/2014 | 2330.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2014 | 150.00 | 00012162796406 | ALLANA PRICILA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2014 | 130.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003325 | 01/09/2014 | 320.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2014 | 680.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003338 | 01/09/2014 | 4600.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2014 | 1640.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2014 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2014 | 6432.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13/240 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2212/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2011 A 13º SALÁRIO/2012), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2014 | 2537.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, NO DIA 05 DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2014 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003259 | 01/09/2014 | 4500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003258 | 01/09/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2014 | 480.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ETICONS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2014 | 183.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003324 | 01/09/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003335 | 01/09/2014 | 720.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003336 | 01/09/2014 | 1200.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003232 | 01/09/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003249 | 01/09/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003250 | 01/09/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003253 | 01/09/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2014 | 280.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2014 | 200.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ENCONTRAVA A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00076030520415 | AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2014 | 1060.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA O DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2014 | 240.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA EM 24(VINTE E QUATRO) PLANTAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2014 | 500.00 | 08232871000142 | RÔMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS- 6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infraestrutura Municipal | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003340 | 01/09/2014 | 16623.87 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENMTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00057/2011 E TP 002/2011, CONTRATO DE REPASSE 0335495-69/2010 E PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2014 | 250.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2014 | 427.02 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DÍESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E DUCATO MOD- 8938/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2014 | 230.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB E FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2014 | 500.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006724022460 | TALLYTA PEREIRA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2014 | 125.00 | 00009931969423 | SUSIANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2014 | 165.00 | 00011161290435 | MARCIA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005372271485 | ERICA RUBRICIA DOS SANTOS JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004934278486 | ROSILENE RITA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ESXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA/BIÓPSIA DO COLO DO ÚTERO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2014 | 60.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( PNEUMOLOGISTA PEDIÁTRICO), PARA SUA FILHA MENOR MARIA DULCE FERNANDES DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2014 | 2700.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTO COM BRILHO E VISOR PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO VIEREM A FALECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2014 | 110.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2014 | 70.00 | 00006179106428 | JOÃO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2014 | 250.00 | 00006048067445 | LINDALVA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA-GASTROENTEROLÓGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2014 | 1100.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2014 | 300.00 | 00070828793425 | MARCOS HENRIQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2014 | 130.00 | 00003272163441 | LAURENIZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2014 | 150.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2014 | 90.00 | 00005548556401 | RITA DE CÁSSIA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO-PNEUMOLOGIA-ALERGIA RESPIRATÓRIA) DA SUA FILHA MENOR ADYLLA VIEIRA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2014 | 750.00 | 00056788320420 | GERALDO TRIGUEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/09/2014 | 150.00 | 00001308752440 | AVANEUSA MATIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2014 | 350.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2014 | 1070.00 | 14089117000106 | CÉLIA ROMÊNIA FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS, TRECHO RECIFE/SÃO PAULO, DESTINADAS AO SR. JULIERME ANDRADE LIRA E JÉSSICA KARINE ANDRADE LIRA PARA CUMPRIR O MANDADO DE BUSCA E APREENÇÃO DO MENOR KAUÃ RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000845-41.2014.815.0101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2014 | 1045.00 | 00002657092454 | GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PRÓSTATA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2014 | 90.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO, ULTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO NOVO LARVICIDA(SUMILARV) NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014NA UEPB - CAMPUS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003386 | 10/09/2014 | 840.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003387 | 10/09/2014 | 840.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/09/2014 | 6.93 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/09/2014 | 1406.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MOTOCICLETA CG-125CC DE PLACAS MNY-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/09/2014 | 1252.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MOTOCICLETA YBR-125CC DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2014 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50,019 LITROS DE EXTRADÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2014 | 1600.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2014 | 4.10 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003404 | 10/09/2014 | 2490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1000X20 PIRELLI, 02(DUAS) CÂMARA DE AR E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2014 | 700.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2014 | 550.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS CAMINHÕES CAÇAMBAS DE PLACAS NNT-6466/RN E MYS-6951/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2014 | 240.00 | 00005939394418 | JOSEILTON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PARALAMAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2014 | 210.00 | 00006612643439 | URANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRAÇAS E CANTEIROS DA RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003374 | 10/09/2014 | 3000.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, MULT INSETICIDA E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2014 | 70.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003381 | 10/09/2014 | 708.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA E 9.179(NOVE MIL,CENTO E SETENTA E NOVE) CÓPIAS EXEDENTES DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003390 | 10/09/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/09/2014 | 1342.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA XTZ-125CC DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004649485410 | ELVIRA BRAGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003422 | 10/09/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003079935403 | LUCIANA SOARES DE ANDRADE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003389 | 10/09/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2014 | 7511.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0003418 | 10/09/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2014 | 292.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2014 | 1085.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2014 | 2800.00 | 11259472000180 | M. G. ALVES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) VIDROS DE 08MM TEMPERADO COM PELICULA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003357 | 10/09/2014 | 1600.37 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2014 | 52.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O EDUCACENSO(CENSO ESCOLAR), NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, NO ESCRITÓRIO DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0003365 | 10/09/2014 | 1680.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM)SPLIT 12000 BTUS - LG, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003366 | 10/09/2014 | 1470.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MINI COMPUTADOR, 01(UM) MONITOR LED 19" E 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003367 | 10/09/2014 | 1699.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK ACER 2GB, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003371 | 10/09/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003380 | 10/09/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2014 | 1807.20 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2014 | 486.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2014 | 38.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) DISCO TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FIAT DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2014 | 750.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPEQUÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150(CENTO E CINQUENTA) METROS DE GRAMA EM TAPETE, DESTINADOS AOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003399 | 10/09/2014 | 1166.20 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 686(SEICENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2014 | 310.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2014 | 1085.00 | 00001822346495 | RIVARDIELE BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 12(DOZE) PORTAS E 08(OITO) JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003408 | 10/09/2014 | 490.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS)PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FIAT DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00070333741439 | ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS JATOBÁ, PASSAGEM LIMPA E PALHA PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), EM VEÍCULO DE PLACAS JZS-7320/MT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2014 | 360.00 | 00005939394418 | JOSEILTON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB E NPX-5571/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003433 | 10/09/2014 | 3680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003434 | 10/09/2014 | 2840.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 275/80 R 22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 21010-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2014 | 390.00 | 00013084445400 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2014 | 35.00 | 00005411064490 | JOÃO PAULO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS) NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003358 | 10/09/2014 | 1199.90 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003382 | 10/09/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/09/2014 | 90.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL FAMILIAR NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, NA UFCG-CAMPUS SOUSA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2014 | 300.00 | 00000887884407 | VALDERFRAN DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS DE TRATOR PARA PREPARAÇÃO DO SOLO, DESTINADO AO PLANTIO DE FEIJÃO NA VARGEM DO AÇUDE DA COJUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2014 | 285.52 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, ADQUERIDA JUNTO AO MDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2014 | 1275.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) LÂMINA CONCHA DIANTEIRA DESTINADA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003435 | 10/09/2014 | 2800.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 12.5/80 -18, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003436 | 10/09/2014 | 3440.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 18.4X30, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003351 | 10/09/2014 | 18222.28 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003359 | 10/09/2014 | 2337.78 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003360 | 10/09/2014 | 1849.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003361 | 10/09/2014 | 45.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003368 | 10/09/2014 | 9120.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2014 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR) A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2014 | 430.00 | 05044982000137 | VALDEMI DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) ANTENA CENTURY MONOPONTO E 01(UM) RECEPTOR CENTURY, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2014 | 1534.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003383 | 10/09/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2014 | 70.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RX ESCANOMETRIA) NA PACIENTE LAURA VITORIA FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003391 | 10/09/2014 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003395 | 10/09/2014 | 1260.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003396 | 10/09/2014 | 1594.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0003405 | 10/09/2014 | 2520.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 36(TRINTA E SEIS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇODE R$ 70,00(SETENTA REAIS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2014 | 2800.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO)EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PECIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2014 | 158.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2014 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRURGICA- CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - UROLOGIA, NO PACIENTE CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/09/2014 | 840.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, COM EXAMES COLPOSCÓPIO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003457 | 19/09/2014 | 3430.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 49(QUARENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003458 | 19/09/2014 | 2450.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 35(TRINTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003459 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003460 | 19/09/2014 | 1700.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/09/2014 | 1430.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BULK INK EM 04(QUATRO) IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/09/2014 | 390.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ( SOLDA) EM MÓVEIS DE AÇO E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003470 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10(DEZ) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/09/2014 | 1005.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/09/2014 | 221.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/09/2014 | 2474.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACR´SCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO SAMU, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2014 | 7681.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/09/2014 | 932.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003491 | 19/09/2014 | 600.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE (PSF II), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003492 | 19/09/2014 | 700.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/09/2014 | 1594.60 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/09/2014 | 300.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/09/2014 | 40.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003477 | 19/09/2014 | 1700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 12.5/80-18, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003478 | 19/09/2014 | 1760.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01(UM) PNEU17.5 X 25, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003479 | 19/09/2014 | 1800.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01(UM) PNEU 19.5-24, DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural e Sustentável | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003500 | 19/09/2014 | 1178.93 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2320, CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) CARRETA AGRÍCOLA 4T, 01(UMA) CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA E 01PLAINA DIANTEIRA COM LÂMINA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1009617-47/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2014 | 55.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/09/2014 | 460.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DURANTE AS SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção de Ginásio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003499 | 19/09/2014 | 507172.71 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2014, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA LIBERADA PELO FNDE DO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃODE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00492014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/09/2014 | 215.00 | 00005287080409 | MARIA VALDECI DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003463 | 19/09/2014 | 630.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/09/2014 | 780.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE) CARTEIRAS, TOTALIZANDO 78(SETENTA E OITO) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00070333741439 | ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS JATOBÁ, PASSAGEM LIMPA E PALHA PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), EM VEÍCULO DE PLACAS JZS-7320/MT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/09/2014 | 610.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003480 | 19/09/2014 | 640.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 08(OITO) VULCANIZAÇÃO A FRIO (CONSERTO) DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003481 | 19/09/2014 | 580.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 215/80 R 17.5, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003482 | 19/09/2014 | 900.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22.5, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/09/2014 | 4016.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2014 | 5328.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/09/2014 | 2816.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003493 | 19/09/2014 | 800.00 | 17577704000124 | F M M FEITOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, ANTIGA OSWALDO T. DO VALE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/09/2014 | 724.00 | 00010051354446 | JAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000532014 | 0003497 | 19/09/2014 | 21000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORÁRIA INICIAL DE 40(QUARENTA) HORAS E CONTINUADA COM CARGA HORÁRIA DE 64(SESSENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 053/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/09/2014 | 115.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/09/2014 | 172.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003471 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003465 | 19/09/2014 | 291.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00002929992409 | GORGONIO AZEVEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA FINA(MATERIAL) DESTINADA AO DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003475 | 19/09/2014 | 1600.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04(QUATRO) PNEUS DE 1000X20, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003476 | 19/09/2014 | 540.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS DE 750 X 16, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003494 | 19/09/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/09/2014 | 385.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77(SETENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003464 | 19/09/2014 | 520.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/09/2014 | 445.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/09/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003516 | 30/09/2014 | 1865.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 626 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2014 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2014 | 941.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2014 | 3172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2014 | 5751.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2014 | 180.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2014 | 3084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2014 | 425.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2014 | 10386.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2014 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2014 | 4443.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2014 | 5554.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2014 | 3139.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2014 | 269.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2014 | 1476.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2014 | 780.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003517 | 30/09/2014 | 7690.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.101 (TRÊS MIL, CENTO E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, CAÇAMBAS E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2014 | 5613.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2014 | 620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2014 | 7384.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003659 | 30/09/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003513 | 30/09/2014 | 306.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 103(CENTO E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003523 | 30/09/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2014 | 6903.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2014 | 9700.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2014 | 570.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003614 | 30/09/2014 | 2056.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 06(SEIS) CARGA DE GÁS DE 12.000 BTUS E 04(QUATRO) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003643 | 30/09/2014 | 3120.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2014 | 4329.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2014 | 1193.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2014 | 10954.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2014 | 5322.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2014 | 940.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2014 | 6059.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2014 | 2100.00 | 00059189754468 | ANTONIO ANDRADE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003512 | 30/09/2014 | 935.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003520 | 30/09/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003521 | 30/09/2014 | 1680.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003527 | 30/09/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003532 | 30/09/2014 | 1788.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 18.000 BTUS, 04(QUATRO) MANUTENÇÃO SPLI 12.000 BTUS 01(UM) ELETRO VENTILADOR E 05(CINCO) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2014 | 26936.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2014 | 145277.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003537 | 30/09/2014 | 1689.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 05(CINCO) CARGA DE GÁS DE 12.000 BTUS E 07(SETE) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003542 | 30/09/2014 | 1258.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 18.000 BTUS, 01(UM) ELETRO VENTILADOR E 06(SEIS) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2014 | 2279.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2014 | 18167.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2014 | 57242.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2014 | 2914.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2014 | 4594.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2014 | 8338.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2014 | 1030.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2014 | 100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2014 | 2112.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2014 | 7162.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2014 | 724.00 | 00004887939477 | FRANCINEUMA MARCOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006042516450 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2014 | 1338.46 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2014 | 2218.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2014 | 17135.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2014 | 40034.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2014 | 724.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003637 | 30/09/2014 | 2612.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003642 | 30/09/2014 | 3849.50 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, PAPEL ALUMÍNIO, GARRAFAS PARA CAFÉ E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2014 | 343.00 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE)KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2014 | 2952.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2014 | 2424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2014 | 6422.90 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª(DÉCIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003509 | 30/09/2014 | 340.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2014 | 75.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) ANTENA PARABÓLICA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003524 | 30/09/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003525 | 30/09/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2014 | 4924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2014 | 460.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2014 | 5309.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2014 | 530.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2014 | 8269.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2014 | 300.00 | 00008950879441 | JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DANTAS DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003510 | 30/09/2014 | 510.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003514 | 30/09/2014 | 3340.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.121(MIL, CENTO E VINTE E UM ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003515 | 30/09/2014 | 2276.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 918(NOVECENTOS E DEZOITO) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003518 | 30/09/2014 | 5450.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.829(HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003519 | 30/09/2014 | 5766.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.935(HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003522 | 30/09/2014 | 520.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003526 | 30/09/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003528 | 30/09/2014 | 480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003529 | 30/09/2014 | 1024.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 02(DUAS) CARGAS DE GÁS DE 12.000 BTUS, 04(QUATRO) TROCA DE PEÇAS EM MÁQUINAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003530 | 30/09/2014 | 1114.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 22.000 BTUS, 01(UMA) CARGAS DE GÁS DE 22.000 BTUS E 01(UM) ELETRO VENTILADOR EM MÁQUINAS DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003531 | 30/09/2014 | 1312.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 04(QUATRO) CARGAS DE GÁS DE 12.000 BTUS DE MÁQUINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003535 | 30/09/2014 | 2000.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2014 | 16286.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2014 | 67176.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2014 | 13582.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2014 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2014 | 420.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2014 | 47905.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2014 | 6174.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2014 | 4947.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2014 | 700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2014 | 10614.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2014 | 600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2014 | 9100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2014 | 1650.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003616 | 30/09/2014 | 6298.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003617 | 30/09/2014 | 24991.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003618 | 30/09/2014 | 1204.20 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003619 | 30/09/2014 | 64.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2014 | 4490.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2014 | 1688.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2014 | 1556.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0003636 | 30/09/2014 | 5365.00 | 00007861701409 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME PORTARIA 1.432 DE 05 DE JULHO DE 2012-MS E PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003640 | 30/09/2014 | 280.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003641 | 30/09/2014 | 2090.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003644 | 30/09/2014 | 4407.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003647 | 30/09/2014 | 1400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003648 | 30/09/2014 | 3200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU E 06(SEIS) CILINDROS DE AR MEDICINAL CIL 6.6M³ OM 50L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003649 | 30/09/2014 | 800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) OXIGÊNIO EM CIL.3,5 M3 T Q 2.2, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003651 | 30/09/2014 | 1421.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2014 | 3300.00 | 00079046991253 | CELINE NARA FREITAS FULGÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00009028748458 | LEOPOLDO JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0003682 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003692 | 01/10/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003695 | 01/10/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003696 | 01/10/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2014 | 200.00 | 13301929000100 | LOPES E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2014 | 240.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA ( NEUROPSIQUIATRIA ), A SER REALIZADA NO SR. EDMUNDO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO ESQUERDO) A SER REALIZADA NA PACIENTE RITA ANACLETE BATISTA JACÓME , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2014 | 564.30 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACO PARA LIXO E PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003719 | 01/10/2014 | 1006.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003722 | 01/10/2014 | 862.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003754 | 01/10/2014 | 3410.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, PALITO, PAPEL TOALHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2014 | 150.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BICA DE ZINCO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2014 | 780.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2014 | 1286.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2014 | 519.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003775 | 01/10/2014 | 4407.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003778 | 01/10/2014 | 9165.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2014 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL) A SER REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2014 | 3892.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUS (SECRETÁRIA DE SAUDE), REFERÊNTE AS FOLHAS DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008950879441 | JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DANTAS DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO OUTUBRO DE 2014, CONFORMECONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00070333741439 | ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS JATOBÁ, PASSAGEM LIMPA E PALHA PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), EM VEÍCULO DE PLACAS JZS-7320/MT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001658315456 | GEFERSON RUAN NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003686 | 01/10/2014 | 4900.00 | 00004101485470 | JOSE LEDSANDRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2014 | 962.28 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ 8583-RN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SÍTIOS EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003697 | 01/10/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2014 | 360.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2014 | 680.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2014 | 1045.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2014 | 57.00 | 00070133807410 | MARIA VANDECLEIDE FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOTAX EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003720 | 01/10/2014 | 1530.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003724 | 01/10/2014 | 2540.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003725 | 01/10/2014 | 2557.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003727 | 01/10/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003728 | 01/10/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003729 | 01/10/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003730 | 01/10/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003731 | 01/10/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2014 | 200.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2014 | 250.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) RECARGA DE TONNER A LAZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2014 | 197.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2014 | 217.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2014 | 1290.00 | 70323761000160 | GIL VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2014 | 580.00 | 00060813784468 | MARIA JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE ABERTURA DA III CONFERÊNCIA MUNUCIPAL DE EDUCAÇÃO COM O TEMA: PLANEJAMENTO PARA A PRÓXIMA DÉCADA: ALINHANDO O PME AO PNE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2014 | 560.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003751 | 01/10/2014 | 7141.52 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003752 | 01/10/2014 | 1503.35 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003753 | 01/10/2014 | 4161.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003755 | 01/10/2014 | 3523.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2014 | 450.00 | 00005563168433 | JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2014 | 546.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003772 | 01/10/2014 | 75000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA COM CARGA HORÁRIA DE 120(CENTO E VINTE) HORAS/AULA, SENDO 40(QUARENTA) HORAS/AULA NA INICIAL E 80(OITENTA) HORAS/AULA CONTINUADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2014 | 880.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, CÓPIAS COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003776 | 01/10/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003777 | 01/10/2014 | 1258.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 18.000 BTUS, 01(UM) ELETRO VENTILADOR E 06(SEIS) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2014 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DEBITADAS NA CONTA 21.010-2 - MUNICIPALIZAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE REEMPENHA , POR MOTIVO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3650 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003694 | 01/10/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003737 | 01/10/2014 | 300.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)PARAFUSOS AÇO 12MM E 05(CINCO) PONTA CAT 416E, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003743 | 01/10/2014 | 220.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) ROLAMENTOS, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003762 | 01/10/2014 | 4.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003691 | 01/10/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003721 | 01/10/2014 | 2470.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003723 | 01/10/2014 | 885.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2014 | 430.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA EMBALAGEM DE PRESENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003756 | 01/10/2014 | 805.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003757 | 01/10/2014 | 620.95 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003764 | 01/10/2014 | 1982.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE REUNIÕES COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2014 | 1250.00 | 00001665911492 | GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL) PICOLÉS DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2014 | 800.00 | 00007067680433 | CARLA MICHELY GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE1.600( MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2014 | 1270.00 | 00060812400453 | JOSÉ JOÃO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, BOB ESPONJA, E ESCORREGO, DESTINADOS A DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003685 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003706 | 01/10/2014 | 6000.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2014 | 3601.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2014 | 1400.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2014 | 292.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003698 | 01/10/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2014 | 311.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2014 | 7.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CORRESPÓNDENTE AO COMPROVANTE DE CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR A TARIFA BANCÁRIA DA 3ª (TERCEIRA) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003674 | 01/10/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003678 | 01/10/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003689 | 01/10/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003693 | 01/10/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2014 | 260.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2014 | 1440.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00024279994404 | JOSÉ JAILDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA (MATERIAL) DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2014 | 810.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2014 | 590.79 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2014 | 750.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE MOLAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF-6466/RN E MYS- 2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2014 | 840.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2014 | 280.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2014 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38,476 LITROS DE EXTRADÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2014 | 630.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003761 | 01/10/2014 | 60000.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2013. | 00302013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2014 | 500.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2014 | 100.00 | 00042342570449 | FRANCISCO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2014 | 180.00 | 00004805696494 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- ORTOPEDISTA ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2014 | 80.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005256823418 | ANA FRANCISCA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2014 | 110.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2014 | 240.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ( PNEUMOLOGISTA) E TESTE ALERGICO, DA SUA FILHA A MENOR MARIA DULCE FERNANDES DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2014 | 360.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) CAIXÃO POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LUIZA FERREIRA DE LIMA, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00016222660487 | FRANCISCA HONORINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JEOVÁ BATISTA ROCHA, DA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2014 | 523.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO MDE, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2014 | 540.00 | 24185522000505 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 205/60 R 16 DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003790 | 10/10/2014 | 1888.35 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003805 | 10/10/2014 | 114481.44 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÕES DAS PRAÇAS DA RUA MIGUEL BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014. | 00502014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO PEREIRA NO CURSO PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO O ATIVO IMOBILIZADO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014 NO AUDITÓRIO DO CRC/PB EM JOÃO PESSOA- PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2014 | 1094.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2014 | 6287.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2014 | 220.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS 2014, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 NA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003799 | 10/10/2014 | 3648.70 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2014 | 1237.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2014 | 580.00 | 00007439466420 | GERCINA DALVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMA: PLANEJAMENTO PARA A PRÓXIMA DÉCADA;ALINHANDO O PME AO PNE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003786 | 10/10/2014 | 1653.54 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003789 | 10/10/2014 | 1537.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA,FÓSFORO ALCOOL LÍQUIDO, BOM AR E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003792 | 10/10/2014 | 1866.59 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2014 | 370.00 | 00000989680410 | VANUSA DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2014 | 90.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL EM ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003801 | 10/10/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003803 | 10/10/2014 | 1239.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2014 | 90.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL EM ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2014 | 360.00 | 05044982000137 | VALDEMI DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) RECEPTOR CENTURY COM CONTROLE REMOTO SUPER 1900, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2014 | 1243.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014 NA ESCOLA ESTADUAL NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2014 | 190.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014 NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2014 | 521.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE HUDOSN MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2014 | 1077.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003783 | 10/10/2014 | 1899.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003784 | 10/10/2014 | 8837.28 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003787 | 10/10/2014 | 1216.47 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, PAPEL TOALHA, ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003788 | 10/10/2014 | 1347.45 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003791 | 10/10/2014 | 1236.59 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2014 | 756.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) CAMISAS EM MALHA E BORDADOS EM LENÇOIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2014 | 550.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) NO PACIENTE CEZIN.ALDO POCIDONIO PINTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003797 | 10/10/2014 | 3942.40 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003798 | 10/10/2014 | 2030.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003802 | 10/10/2014 | 1033.95 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2014 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2014 | 120.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOÍSIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE MARCONDES LINHARES SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00000770703488 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) ARMÁRIOS DE MADEIRA COM DIVISÓRIAS E CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0003813 | 10/10/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2014 | 6089.28 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2014 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico Por Imagem LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE JOSÉ SOLON MARQUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 19237-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003837 | 20/10/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/10/2014 | 754.00 | 00013084445400 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2014 | 676.00 | 00013084445400 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA E DUAS) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003842 | 20/10/2014 | 2544.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003845 | 20/10/2014 | 940.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003853 | 20/10/2014 | 1218.08 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003854 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10(DEZ) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003855 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003856 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003857 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIÁTRICA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/10/2014 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JUCELINO PEREIRA SOARES DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003862 | 20/10/2014 | 4177.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.397(MIL,TREZENTOS E NOVENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003863 | 20/10/2014 | 2517.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.011(MIL E ONZE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003865 | 20/10/2014 | 6249.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.090(DOIS MIL E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2014 | 310.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2014 | 480.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2014 | 360.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003834 | 20/10/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2014 | 600.00 | 00013084445400 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA, ALINHANDO O PME AO PNE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2014 | 100.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38,629 LITROS DE DÍESEL BS10 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/10/2014 | 158.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61,032 LITROS DE DÍESEL BS10 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003851 | 20/10/2014 | 1877.64 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003852 | 20/10/2014 | 1272.02 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/10/2014 | 450.00 | 61079117020637 | ALPARGATAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) PARES DE TENIS TOPPER FRONTIER IV, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003868 | 20/10/2014 | 5229.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.100(DOIS MIL E CEM) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003871 | 20/10/2014 | 16825.18 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.301 (SEIS MIL, TREZENTOS E UM )LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2014 | 28.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 20.426-9. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003877 | 20/10/2014 | 46781.16 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DSO SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 001/2014. | 00422014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003872 | 20/10/2014 | 6923.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.593,176 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003836 | 20/10/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003831 | 20/10/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0003849 | 20/10/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/10/2014 | 15402.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003828 | 20/10/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003835 | 20/10/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003861 | 20/10/2014 | 331.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003869 | 20/10/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2014 | 320.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS - 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2014 | 600.00 | 00080445993553 | RONDINELE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UM) MATA- BURROS LOCALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MARAVILHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00006204135490 | LUZIEL TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESMATAMENTO NA PB 293 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003867 | 20/10/2014 | 8005.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.215 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, CAÇAMBAS E O CAMINHÃO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/10/2014 | 1280.00 | 00007924416480 | JURANDIR CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRA BRUTA PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2014 | 100.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38,629 LITROS DE DÍESEL BS10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003866 | 20/10/2014 | 6341.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.121(DOIS MIL,CENTO E VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/10/2014 | 18889.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00016222660487 | FRANCISCA HONORINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JEOVÁ BATISTA ROCHA, DA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA ESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2014 | 100.00 | 00004933554480 | JOANA DARC MARCULINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003864 | 20/10/2014 | 2206.62 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 738(SETECENTOS E TRINTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003880 | 23/10/2014 | 46582.00 | 01244521000157 | VANDISLAU COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DO ALFABETIZADOR, PEDAGÓGICOS, LITERÁRIOS E DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003883 | 30/10/2014 | 802.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 472(QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003886 | 30/10/2014 | 2333.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2014 | 208.93 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80,7 LITROS DE DÍESEL BS10 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2014 | 2385.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2014 | 607.50 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2014 | 600.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PNAIC E DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2014 | 70.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003903 | 30/10/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003904 | 30/10/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003910 | 30/10/2014 | 1840.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2014 | 9129.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2014 | 2816.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2014 | 120.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2014 | 7462.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2014 | 3296.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2014 | 290.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2014 | 2353.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2014 | 56235.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2014 | 3893.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2014 | 9949.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2014 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2014 | 4494.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2014 | 250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2014 | 360.50 | 10634779000150 | Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003992 | 30/10/2014 | 430.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2014 | 724.00 | 00006042516450 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003999 | 30/10/2014 | 935.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2014 | 130.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2014 | 1538.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2014 | 2517.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2014 | 17218.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2014 | 41390.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2014 | 745.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2014 | 18767.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2014 | 3996.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2014 | 150130.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2014 | 724.00 | 00004887939477 | FRANCINEUMA MARCOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2014 | 1458.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2014 | 25787.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2014 | 430.00 | 00054559200491 | FRANCIMAR SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2014 | 5344.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2014 | 530.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2014 | 7075.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural e Sustentável | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003991 | 30/10/2014 | 124950.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) TRATOR 5078E, CABINADO COM AR CONDICIONADO E TRAÇÃO 4 X 4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2014 . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2014 | 724.00 | 00005809882447 | RAIFRAN TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003884 | 30/10/2014 | 1106.85 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003887 | 30/10/2014 | 1510.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NO PACIENTE EUSIÁRIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003905 | 30/10/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003909 | 30/10/2014 | 480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2014 | 3172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2014 | 120.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2014 | 60.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2014 | 6751.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2014 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2014 | 49055.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2014 | 5019.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2014 | 705.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2014 | 10114.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2014 | 295.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2014 | 9100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2014 | 75220.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2014 | 16148.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2014 | 13882.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003997 | 30/10/2014 | 510.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2014 | 724.00 | 00000123893402 | GEILMA BRAGA FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2014 | 4452.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2014 | 1578.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2014 | 1568.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2014 | 399.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003885 | 30/10/2014 | 1479.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, MASSAS, BOLOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2014 | 65.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003901 | 30/10/2014 | 978.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003906 | 30/10/2014 | 240.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003907 | 30/10/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2014 | 3096.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2014 | 450.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2014 | 5324.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003998 | 30/10/2014 | 340.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003914 | 30/10/2014 | 1092.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2014 | 2424.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2014 | 60.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2014 | 610.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2014 | 3172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2014 | 640.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2014 | 3634.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2014 | 5751.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2014 | 795.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2014 | 941.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2014 | 300.00 | 00000965500403 | FRANCISCA SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2014 | 415.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2014 | 4148.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2014 | 10900.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2014 | 550.00 | 00005292615455 | CORIOLANO SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPTOMETRIA OPTICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004005 | 30/10/2014 | 580.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2014 | 3101.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2014 | 269.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2014 | 796.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2014 | 1399.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003881 | 30/10/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003902 | 30/10/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2014 | 6805.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2014 | 120.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2014 | 6223.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004006 | 30/10/2014 | 335.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2014 | 1370.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2014 | 1620.00 | 00005557592458 | ALEX DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2014 | 2180.00 | 00012001439490 | JOSÉ LEANDRO DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2014 | 130.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003908 | 30/10/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003911 | 30/10/2014 | 440.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2014 | 6903.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2014 | 9143.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2014 | 915.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2014 | 75.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2014 | 323.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2014 | 166.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004033 | 30/10/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2014 | 7566.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13/240 PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME TERMO DE ACORDO 2282/2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PERÍODO DE (09/2003 A 08/2011) E PASSIVO ATUARIAL PERÍODO DE (05/2009 A 08/2011), EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, DURANTE O MÊS CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2014 | 4329.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2014 | 1193.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2014 | 11053.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2014 | 2100.00 | 00002382685433 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2014 | 6059.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2014 | 5482.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2014 | 5272.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2014 | 1030.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2014 | 220.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA( SISTEMA DE TELEFONIA FIXA) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004053 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/11/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004082 | 03/11/2014 | 2000.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/11/2014 | 1850.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO (VINTE DIÁRIAS) DE UM VEÍCULO CATEGORIA B, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/11/2014 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/11/2014 | 2535.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2014 | 292.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/11/2014 | 5740.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/11/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004109 | 03/11/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/11/2014 | 795.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004161 | 03/11/2014 | 262.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS CÓPIAS EXEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) ARMAÇÃO EM FERRO DE UMA ÁRVORES DE NATAL DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, ANO 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/11/2014 | 250.00 | 07498979000119 | G. S. DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO EM 05(CINCO) TONNER HP Nº 85 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR PESSOAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004174 | 03/11/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004049 | 03/11/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/11/2014 | 594.59 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004056 | 03/11/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004057 | 03/11/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/11/2014 | 1110.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA URBANA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00006204135490 | LUZIEL TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESMATAMENTO NA PB 293 QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN E CARRO PIPA DE PLACAS BXF- 2205/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/11/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004111 | 03/11/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/11/2014 | 545.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS - 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004124 | 03/11/2014 | 2490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1000X20, 02(DUAS) CÂMARA DE AR 1000X 20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE DE PLACAS NNT- 6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/11/2014 | 780.00 | 00003630346413 | ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO JATOBÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/11/2014 | 1270.00 | 00010499515498 | ANTONIO RAILTON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DA PRAÇA DE MOTOTAX, REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/11/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/11/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/11/2014 | 500.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/11/2014 | 950.00 | 00007643837449 | ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE(AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/11/2014 | 1360.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 28(VINTE E OITO) COMPUTADORES DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/11/2014 | 980.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE MÚLTIPLO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004051 | 03/11/2014 | 4900.00 | 00004101485470 | JOSE LEDSANDRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001658315456 | GEFERSON RUAN NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00070333741439 | ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS JATOBÁ, PASSAGEM LIMPA E PALHA PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), EM VEÍCULO DE PLACAS JZS-7320/MT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2014 | 700.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/11/2014 | 700.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/11/2014 | 850.00 | 00020531656420 | JOSE JALES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVETTE SL 1.6 DE PLACAS MYV-7330/RN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/11/2014 | 135.00 | 00012162796406 | ALLANA PRICILA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/11/2014 | 740.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACVERDA DA CUNHA E CORINA LOBO MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/11/2014 | 70.00 | 00070133807410 | MARIA VANDECLEIDE FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOTAX EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/11/2014 | 560.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/11/2014 | 900.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/11/2014 | 160.00 | 00007598391408 | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/11/2014 | 390.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004083 | 03/11/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004084 | 03/11/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004085 | 03/11/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004087 | 03/11/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004090 | 03/11/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/11/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/11/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/11/2014 | 300.00 | 00008950879441 | JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DANTAS DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/11/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004100 | 03/11/2014 | 4034.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044 /2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004101 | 03/11/2014 | 375.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM DE PNEUS E MÃO DE OBRA AO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044 /2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004103 | 03/11/2014 | 3680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004114 | 03/11/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004118 | 03/11/2014 | 7795.03 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/11/2014 | 530.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004123 | 03/11/2014 | 2560.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 750 R 16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/11/2014 | 220.00 | 00070231058403 | DANIELLY KALIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DURANTE A SUBSTITUÍÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA SARAIVA DE AZEVEDO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE EXTREMAS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/11/2014 | 2280.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/11/2014 | 715.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAI DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/11/2014 | 760.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/11/2014 | 81.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE 01(UMA) BOLA TOPPER FUTSAL DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004138 | 03/11/2014 | 3812.76 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.428 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO )LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/11/2014 | 700.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FORD F 4.000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYT-1408/RN . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/11/2014 | 200.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08(OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL DE 1.000 (MIL) LITROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004148 | 03/11/2014 | 1792.30 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004149 | 03/11/2014 | 1695.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004150 | 03/11/2014 | 1527.40 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL ALUMÍNIO, PILHA COMUM, XÍCARA DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004162 | 03/11/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/11/2014 | 230.00 | 01079210006544 | UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS AYS 2782/PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/11/2014 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE Nº 9469-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2014 | 563.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2014 | 4897.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/11/2014 | 1638.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/11/2014 | 6449.88 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15ª(DÉCIMA QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004058 | 03/11/2014 | 1699.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK ACER 2GB, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004116 | 03/11/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/11/2014 | 1860.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DE FAIXAS E IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004155 | 03/11/2014 | 1157.50 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE XÍCARAS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS, GARRAFA PARA CAFÉ E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004156 | 03/11/2014 | 1823.65 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004160 | 03/11/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN DA SEGUNDA VIGÊNCIA DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0004040 | 03/11/2014 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004041 | 03/11/2014 | 2216.10 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 830(OITOCENTOS E TRINTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004042 | 03/11/2014 | 2080.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004043 | 03/11/2014 | 1034.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS- MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004044 | 03/11/2014 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS- MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004045 | 03/11/2014 | 18631.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004046 | 03/11/2014 | 1.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004047 | 03/11/2014 | 18213.54 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0004065 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0004068 | 03/11/2014 | 1380.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 18(DEZOITO) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$70,00(SETENTA REAIS) E 03(TRÊS)PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE -PB AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/11/2014 | 450.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004102 | 03/11/2014 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 R -13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004104 | 03/11/2014 | 309.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM DE PNEUS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DO PSE (PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004105 | 03/11/2014 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 R -13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DO PSE(PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004106 | 03/11/2014 | 1368.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DO PSE (PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004107 | 03/11/2014 | 2435.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004108 | 03/11/2014 | 472.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004110 | 03/11/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004113 | 03/11/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004115 | 03/11/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004117 | 03/11/2014 | 3289.56 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, BOM AR, MULT INSETICIDA, PALITO, PAPEL TOALHA E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/11/2014 | 120.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BICA DE ZINCO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/11/2014 | 960.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/11/2014 | 200.00 | 00072721570463 | JOÃO ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA E BALÃO DESTINADOS A DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D)- PARALISIA INFANTIL E TRÍPLICE VIRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE IRISMAR MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004144 | 03/11/2014 | 1248.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004145 | 03/11/2014 | 4487.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/11/2014 | 420.00 | 00004308459443 | JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PRA ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV- 3213/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004151 | 03/11/2014 | 1186.21 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004152 | 03/11/2014 | 1111.40 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE XÍCARAS DESCARTÁVEIS, PILHA COMUM, PAPEL ALUMÍNIO, GARRAFA PARA CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004153 | 03/11/2014 | 1226.50 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004154 | 03/11/2014 | 2197.33 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004159 | 03/11/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/11/2014 | 600.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA SRA. FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE MELO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PNEUMOLOGISTA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004164 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00003561395490 | THIAGO COSTA DO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004165 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIÁTRICA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004166 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00030930103572 | IRENE NOÉLIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10(DEZ) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004167 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/11/2014 | 1580.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/11/2014 | 390.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, COM EXAMES COLPOSCÓPIO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/11/2014 | 1257.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/11/2014 | 521.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004112 | 03/11/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004139 | 03/11/2014 | 8386.47 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.141(TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004140 | 03/11/2014 | 5046.70 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.890,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, ADQUIRIDA JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004141 | 03/11/2014 | 4867.41 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.823(UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, ADQUIRIDA JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2014 | 885.00 | 00005557592458 | ALEX DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DA MÁQUINA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/11/2014 | 543.50 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MOTOCICLETA CG-125CC DE PLACAS MNY-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2014 | 450.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/11/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004096 | 03/11/2014 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 R -13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004098 | 03/11/2014 | 50.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/11/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/11/2014 | 1550.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/11/2014 | 136.18 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 51,389 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG- 2072/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2014 | 1089.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2014 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,596 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH- 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2014 | 100.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38,629 LITROS DE DÍESEL BS10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2014 | 994.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2014 | 724.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE HUDOSN MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004191 | 10/11/2014 | 14120.04 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.288,404 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004253 | 10/11/2014 | 1760.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01(UM) PNEU17.5 X 25, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2014 | 252.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE VISTORIA DE OBRA EXCEDENTE DE 06/11/2014- AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO POR OBTV CR OGU 1009617-4 47/2013 MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural e Sustentável | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0004313 | 10/11/2014 | 19960.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) GRADE TRASEIRA AGRÍCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2014 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0004193 | 10/11/2014 | 1480.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 20(VINTE) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) E 02(DUAS)PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE -PB AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2014 | 747.40 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACO PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004202 | 10/11/2014 | 8634.52 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004203 | 10/11/2014 | 5496.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004204 | 10/11/2014 | 4230.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004205 | 10/11/2014 | 5489.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004206 | 10/11/2014 | 10092.24 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2014 | 354.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004208 | 10/11/2014 | 2923.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 946(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004209 | 10/11/2014 | 1212.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004210 | 10/11/2014 | 3000.35 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004212 | 10/11/2014 | 2199.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) TV 42 POLEGADAS LED FULL HD, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004214 | 10/11/2014 | 5110.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 73(SETENTA E TRÊS) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004215 | 10/11/2014 | 3150.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 45(QUARENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004217 | 10/11/2014 | 11085.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2014 | 270.00 | 00001979432414 | DENUSIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2014 | 240.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 02(DUAS) IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS PSF-POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2014 | 210.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/11/2014 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR) NA PACIENTE TEREZINHA DE LÓCIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2014 | 265.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR ELETROLUX DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2014 | 477.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004233 | 10/11/2014 | 1200.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004237 | 10/11/2014 | 520.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004239 | 10/11/2014 | 2080.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2014 | 8426.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2014 | 995.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2014 | 1002.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2014 | 1890.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2014 | 1048.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004281 | 10/11/2014 | 2484.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004284 | 10/11/2014 | 12444.38 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004285 | 10/11/2014 | 10826.27 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004287 | 10/11/2014 | 4212.09 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004291 | 10/11/2014 | 1509.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004295 | 10/11/2014 | 1286.68 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2014 | 300.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2014 | 300.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SI-PNI, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG, CAMPUS DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2014 | 527.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2014 | 1090.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2014 | 1191.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2014 | 8425.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2014 | 2712.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACR´SCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO SAMU, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004294 | 10/11/2014 | 1081.21 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004296 | 10/11/2014 | 561.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2014 | 1800.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/11/2014 | 2125.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE- 4848/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0004188 | 10/11/2014 | 7745.01 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE - 4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004190 | 10/11/2014 | 2351.79 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 880,821 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2014 | 130.00 | 00012162796406 | ALLANA PRICILA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004213 | 10/11/2014 | 9188.45 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.441,367 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004220 | 10/11/2014 | 1079.50 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 635(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2014 | 165.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 11(ONZE)CARTUCHOS COLOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2014 | 320.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2014 | 360.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 06(SEIS) TONNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2014 | 740.00 | 00093720203115 | FABRICIO BATISTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE OLACAS CMA-6462/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004232 | 10/11/2014 | 1896.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004235 | 10/11/2014 | 1040.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADOS A ESCOLA PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004236 | 10/11/2014 | 1598.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) TV 32 LED/HD/USB/HDMI-LG E 01(UM) DVD MONDIAL D-10/USB/KARAOKE, DESTINADOS A ESCOLA PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004238 | 10/11/2014 | 2080.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004240 | 10/11/2014 | 350.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) VENTILADOR MAX PAREDE PRETO 50CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004242 | 10/11/2014 | 230.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004243 | 10/11/2014 | 242.32 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004244 | 10/11/2014 | 319.20 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO 100MM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004245 | 10/11/2014 | 354.25 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO 50MM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004246 | 10/11/2014 | 240.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(CABO PP 3 X 4) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004249 | 10/11/2014 | 166.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO 100MM, E CONEXÕES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2014 | 2820.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2014 | 4056.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2014 | 133.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2014 | 2491.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2014 | 1263.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/11/2014 | 403.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2014 | 322.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/11/2014 | 354.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2014 | 508.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2014 | 92.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2014 | 431.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2014 | 1118.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE- 3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004286 | 10/11/2014 | 1066.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 052/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004289 | 10/11/2014 | 60.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004292 | 10/11/2014 | 1842.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004293 | 10/11/2014 | 805.68 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2014 | 75.00 | 05824127000220 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - POSTO SAÕ BENTO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) BALDE DE 20(VINTE) LITROS DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004300 | 10/11/2014 | 781.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2014 | 159.99 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 57,779 LITROS DE EXTRADIESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004304 | 10/11/2014 | 368714.54 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2014. | 00522014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2014 | 3159.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2014 | 800.00 | 00000795092407 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ANDRADE E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA DE VESÍCULA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2014 | 150.00 | 00001020142480 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2014 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2014 | 150.00 | 00006396809419 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2014 | 484.00 | 08968665000103 | SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO) DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2014 | 1660.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004241 | 10/11/2014 | 165.60 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA TUBOS E CONECÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004247 | 10/11/2014 | 194.40 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004248 | 10/11/2014 | 250.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004251 | 10/11/2014 | 4032.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 192(CENTO E NOVENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004252 | 10/11/2014 | 13218.80 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS, CONEXÕES, MATERIAL ELÉTRICO, TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2014 | 280.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2014 | 596.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004216 | 10/11/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004234 | 10/11/2014 | 420.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2014 | 395.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004255 | 10/11/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004265 | 10/11/2014 | 32.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DA PARCELA PELA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004283 | 10/11/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2014 | 960.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60(SESSENTA) PISCAS DE LED COM 100 (CEM) LÂMPADAS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0004225 | 10/11/2014 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2014 | 2100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2014 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2014 | 3141.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2014 | 1104.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2014 | 600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0004282 | 10/11/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/11/2014 | 5000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A ESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/11/2014 | 5922.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/11/2014 | 230.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/11/2014 | 6059.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/11/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00002382685433 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004334 | 20/11/2014 | 2560.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR(CORE I5/4GB/1T/DVDRW), 01(UM) MONITOR DE LED E 01(UM)ESTABILIZADOR 300VA SMS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/11/2014 | 11054.83 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/11/2014 | 1193.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2014 | 4329.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/11/2014 | 2600.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004345 | 20/11/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ L 1218, ANO 1993, TIPO CARRO PIPA, DE PLACAS KUX-1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004351 | 20/11/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/11/2014 | 115.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/11/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/11/2014 | 8672.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/11/2014 | 985.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/11/2014 | 6417.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/11/2014 | 486.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/11/2014 | 436.20 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES-AGROCASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE 15(QUINZE) METROS DE MANGOTE DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/11/2014 | 290.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS- 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/11/2014 | 330.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/11/2014 | 6805.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/11/2014 | 5613.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/11/2014 | 810.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004476 | 20/11/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/11/2014 | 598.09 | 03659166002903 | IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004485 | 20/11/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/11/2014 | 724.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004314 | 20/11/2014 | 1979.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 631 (SEISCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2014 | 200.00 | 00006902039429 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2014 | 40.00 | 00015036880463 | MARIA FRANCISCA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/11/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/11/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/11/2014 | 3477.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/11/2014 | 610.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2014 | 4102.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2014 | 941.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2014 | 3104.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2014 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/11/2014 | 3807.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/11/2014 | 5931.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/11/2014 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004319 | 20/11/2014 | 2407.60 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004320 | 20/11/2014 | 4039.05 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004323 | 20/11/2014 | 549.34 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORNEIRAS, REGISTROS E SELADOR ACRÍLICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004324 | 20/11/2014 | 1876.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004325 | 20/11/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004329 | 20/11/2014 | 2325.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004330 | 20/11/2014 | 1220.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004333 | 20/11/2014 | 2190.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROJETOR BENQ SVGA E 01(UMA) IMPRESSORA SANSUNG LASER ML 1665 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004336 | 20/11/2014 | 5048.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE10(DEZ) CADEIRA FIXA STAR VERDE, 10(DEZ) ESTANTES EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS, 02(DOIS) DVD LENOXX DV 443/UBS/C/KARAOKE, E 04(QUATRO) BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO - ESMALTEC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004339 | 20/11/2014 | 20782.90 | 17468518000157 | MARIA APARECIDA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, LIVROS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0054/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552014 | 0004341 | 20/11/2014 | 101423.00 | 01244521000157 | VANDISLAU COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS, JOGOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004343 | 20/11/2014 | 3550.97 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA QUE ATENDEM AS TURMAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004346 | 20/11/2014 | 40.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004347 | 20/11/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004353 | 20/11/2014 | 1560.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39(TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004355 | 20/11/2014 | 748.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/11/2014 | 263.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/11/2014 | 810.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/11/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/11/2014 | 884.67 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/11/2014 | 39660.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/11/2014 | 16814.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/11/2014 | 2218.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/11/2014 | 1310.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/11/2014 | 430.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/11/2014 | 26906.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/11/2014 | 143854.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/11/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/11/2014 | 7802.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/11/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 141/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/11/2014 | 2112.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/11/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/11/2014 | 18457.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2014 | 460.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2014 | 3208.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2014 | 55866.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/11/2014 | 2798.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/11/2014 | 2323.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/11/2014 | 4344.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/11/2014 | 490.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/11/2014 | 9268.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/11/2014 | 630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004475 | 20/11/2014 | 49873.94 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008/2014. | 00532014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/11/2014 | 560.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) CARTEIRAS, TOTALIZANDO 56(CINQUENTA E SEIS) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/11/2014 | 130.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/11/2014 | 495.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 04(QUATRO) FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/11/2014 | 840.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) BULK INK EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/11/2014 | 2224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/11/2014 | 2525.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/11/2014 | 6482.77 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª(DÉCIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004321 | 20/11/2014 | 1199.85 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004322 | 20/11/2014 | 1400.35 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004335 | 20/11/2014 | 490.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA SANSUNG LASER ML-1665, DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004337 | 20/11/2014 | 2100.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) CADEIRA FIXA STAR VERDE, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004349 | 20/11/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004350 | 20/11/2014 | 80.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004357 | 20/11/2014 | 272.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/11/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/11/2014 | 4924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/11/2014 | 400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2014 | 3296.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/11/2014 | 210.00 | 00007850643461 | DANIEL TEODORO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AULAS DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/11/2014 | 212.00 | 00009523467450 | ROSEMILSON SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/11/2014 | 1750.00 | 00025086502420 | ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW GOLF 1.6, CÔR PRETA, PLACAS MOI-8045/PB, DESTINADO A DILIGÊNCIAS DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO SÓCIO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DO NOSSO MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004315 | 20/11/2014 | 1934.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 747(SETECENTOS E QUARENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004316 | 20/11/2014 | 5039.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.631(HUM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004318 | 20/11/2014 | 1700.80 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004338 | 20/11/2014 | 14467.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS E 02 PRAT., 02(DUAS) MESA POP, 20(VINTE) LONGARINA STAR 3 LUG., 10(DEZ) ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRAT., 03(TRÊS) DVD LENOXX /USB/C/KARAOKE E 40(QUARENTA) CADEIRA FIXA STAR VERDE, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/11/2014 | 900.00 | 09615053000191 | KLEDYERTO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004348 | 20/11/2014 | 160.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004352 | 20/11/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004354 | 20/11/2014 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004356 | 20/11/2014 | 510.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/11/2014 | 1521.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/11/2014 | 1472.51 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/11/2014 | 4064.85 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/11/2014 | 4524.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/11/2014 | 560.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/11/2014 | 4706.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/11/2014 | 635.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/11/2014 | 10114.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/11/2014 | 310.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/11/2014 | 3009.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/11/2014 | 2172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2014 | 8700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/11/2014 | 6993.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2014 | 48455.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVOEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2014 | 650.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2014 | 1303.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2014 | 3172.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2014 | 50.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS PESSOAL DA CLÍNICA DE ATNEÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/11/2014 | 14689.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/11/2014 | 101730.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/11/2014 | 30.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/11/2014 | 13679.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/11/2014 | 670.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/11/2014 | 1200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) EXAMES ESPECIALIZADOS ( DENSITOMETRIA ÓSSEA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004326 | 20/11/2014 | 272.50 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)PARAFUSOS AÇO 8.8 1/2-5 E 05(CINCO) PONTA CAT 416E, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004327 | 20/11/2014 | 1248.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CANTO DE LÂMINA MOTON CAT E 06(SEIS) PARAFUSO LÂMINA 53/4-2 1/2, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa Infraestrutura Hídrica | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004344 | 20/11/2014 | 126300.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DE BRÁS FELIX (SERRA DO JOÃO DO VALE), JATOBÁ, RIACHO DO MEIO E EXTREMAS, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA NO ANO DE 2014NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA 006/2014. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/11/2014 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ESCRITORIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/11/2014 | 2948.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/11/2014 | 6690.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/11/2014 | 640.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/11/2014 | 6065.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/11/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/11/2014 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE Nº 20.425-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DAS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004317 | 20/11/2014 | 5818.47 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.883(HUM MIL,OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/11/2014 | 27.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/11/2014 | 27.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/11/2014 | 320.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/11/2014 | 537.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/11/2014 | 1228.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2014 | 1052.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/11/2014 | 825.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/11/2014 | 380.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/11/2014 | 1399.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/11/2014 | 829.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/11/2014 | 359.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/11/2014 | 3123.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/11/2014 | 320.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/11/2014 | 205.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/11/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/11/2014 | 10120.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2014 | 1210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/11/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/11/2014 | 145.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/11/2014 | 9593.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/11/2014 | 30.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/11/2014 | 992.37 | 11372084001697 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB E SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/11/2014 | 885.00 | 00005557592458 | ALEX DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DA MÁQUINA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/11/2014 | 724.00 | 00001979432414 | DENUSIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/11/2014 | 1750.00 | 00025086502420 | ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW GOLF 1.6, CÔR PRETA, PLACAS MOI-8045/PB, DESTINADO A DILIGÊNCIAS DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO SÓCIO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DO NOSSO MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/11/2014 | 130.00 | 00008514570455 | LAURA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA AUXILIADORA FERNANDES, NA COMUNIDADE PALHA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004503 | 28/11/2014 | 1634.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 631(SEISCENTOS E TRINTA E UM) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULOSMICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/11/2014 | 60.00 | 00070133807410 | MARIA VANDECLEIDE FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOTAX EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/11/2014 | 490.00 | 00087362481420 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDA DE 49(QUARENTA E NOVE) PLANTAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2014 | 1350.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS - 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2014 | 550.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA, CARROÇÃO DO TRATOR E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004531 | 01/12/2014 | 4900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004535 | 01/12/2014 | 3550.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004540 | 01/12/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2014 | 250.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2014 | 267.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2014 | 894.06 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2014 | 800.00 | 00009221210448 | FRANCIMILDO MILITÃO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004573 | 01/12/2014 | 95.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00004587704423 | DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) MATABURROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: PARAÍSO, PANORAMA E GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004582 | 01/12/2014 | 912.50 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ABRAÇADEIRAS, ARAME, PLUGS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/12/2014 | 6805.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPENTÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004621 | 01/12/2014 | 11278.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.224(QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO)LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS, CAMINHÃO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2014 | 850.00 | 00009221210448 | FRANCIMILDO MILITÃO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infraestrutura Municipal | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004654 | 01/12/2014 | 140241.15 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014. | 00542014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004509 | 01/12/2014 | 4672.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2014 | 1807.20 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2014 | 486.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004521 | 01/12/2014 | 7804.41 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.923(DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004522 | 01/12/2014 | 7457.31 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.793(DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2014 | 320.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004528 | 01/12/2014 | 1678.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLINHOS FOFO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001658315456 | GEFERSON RUAN NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004534 | 01/12/2014 | 4900.00 | 00004101485470 | JOSE LEDSANDRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2014 | 300.00 | 00008950879441 | JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DANTAS DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2014 | 300.00 | 00006002424474 | NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2014 | 260.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2014 | 240.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRO DA FOCO - O PAPEL SOCIAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0004559 | 01/12/2014 | 1850.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE - 4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2014 | 724.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00070088919463 | FELIPE LINHARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004563 | 01/12/2014 | 530.40 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 312(TREZENTOS E DOZE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004575 | 01/12/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004577 | 01/12/2014 | 1002.80 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00076030423487 | WILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, FRANCISCO DA CUNHA E FRACISCA INGRAÇA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2014 | 56824.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Acesso a Educação | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2014 | 2060.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/12/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2014 | 6412.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/12/2014 | 2112.18 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/12/2014 | 54674.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004615 | 01/12/2014 | 1750.00 | 00004037987449 | ADELCI DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D 20 CUSTON S DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU DARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004616 | 01/12/2014 | 500.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VÍCULO POPULAR UNO MILLER WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004617 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00005906170448 | ANTONIO CESAR CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D 20 DE PLACAS MZP- 3818/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CRUZEIRO, BRAZ FÉLIX, SANTA LUZIA I E II, RAMADINHA I E II E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, TOTALIZANDO 42 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004618 | 01/12/2014 | 2305.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYE 5019/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS : FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZONAS, LAGOA DE PEDRA, CÓRREGO DO MEIO, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 80 KM DIARIAMENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004619 | 01/12/2014 | 2010.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/12/2014 | 724.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004630 | 01/12/2014 | 1000.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004632 | 01/12/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004633 | 01/12/2014 | 1055.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2014 | 300.00 | 00006835365404 | VERLANDIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS E ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIA TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2014 | 738.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2014 | 4060.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2014 | 5919.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2014 | 3241.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2014 | 317.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2014 | 250.00 | 00006503089481 | TIBÉRIO GARCO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2014 | 67882.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004667 | 01/12/2014 | 2515.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004668 | 01/12/2014 | 4913.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004671 | 01/12/2014 | 1840.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2014 | 200.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2014 | 500.00 | 00011069899453 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2014 | 110.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2014 | 130.00 | 00069184747404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2014 | 300.00 | 00087708167434 | ALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - TOMOGRÁFIA DO ABDOME SUPERIOR), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2014 | 200.00 | 00079136028487 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAICÓ- RN, DA ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA DA RADIOTEC, VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KML- 4967/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2014 | 500.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO XXV CAMPEONATO ESTUDANTIL DE FUTSAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2014 | 3743.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2014 | 941.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2014 | 5144.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/12/2014 | 3077.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004539 | 01/12/2014 | 5600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ L 1218, ANO 1993, TIPO CARRO PIPA, DE PLACAS KUX-1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2014 | 330.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004569 | 01/12/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2014 | 8220.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2014 | 1700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/12/2014 | 203.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/12/2014 | 850.00 | 00027972901864 | GRACIGÊNIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ - PB, DAS PEÇAS DO PORTAL CENTRAL EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004629 | 01/12/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2014 | 3380.00 | 20236658000104 | ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO E ÁRVORES DE NATL DAS PRAÇAS MANOEL FORTE MAIA E EDILSON NARCÉLIO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2014 | 1137.00 | 00004361788421 | ROSATANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA REDE DE ILUMINAÇÃO NATALINA DESTINADA A ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004674 | 01/12/2014 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2014 | 3304.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/12/2014 | 3729.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2014 | 1143.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2014 | 15246.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2014 | 2700.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2014 | 70.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 7016-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27947-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004520 | 01/12/2014 | 3500.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004533 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2014 | 600.00 | 00087272660449 | DOMÍCIO SEVERINODOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/12/2014 | 5108.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/12/2014 | 800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/12/2014 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2014 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A ESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004527 | 01/12/2014 | 1860.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2014 | 2750.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN - BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA VIGÊNCIA DE 2014, NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004572 | 01/12/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004666 | 01/12/2014 | 760.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004510 | 01/12/2014 | 1372.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, PRESUNTO E QUEIJOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004511 | 01/12/2014 | 1253.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004512 | 01/12/2014 | 4000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CILINDRO DE OXIDO NITROSO 28KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004513 | 01/12/2014 | 1220.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) OXIGÊNIO EM CIL.3,5 M3 T Q 2.2 E 08(OITO) OXIGÊNIO EM CIL. 1M3 TG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004514 | 01/12/2014 | 5000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU E 02(DUAS) MAN. VALV. RED. C/IS CB LG E 04(QUATRO) FLUXOMETRO P/ BALA DE 02 C/ CHAVE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004515 | 01/12/2014 | 800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0004538 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2014 | 450.00 | 00000889068410 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2014 | 140.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RX DE COLUNA LOMBO, PERNA D) NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004570 | 01/12/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004574 | 01/12/2014 | 400.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004576 | 01/12/2014 | 505.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004578 | 01/12/2014 | 2526.94 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2014 | 350.00 | 00008878408417 | CHIRLEIDE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2014 | 14582.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/12/2014 | 3837.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/12/2014 | 1029.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2014 | 13678.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2014 | 905.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NO PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF II, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/12/2014 | 2497.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004610 | 01/12/2014 | 32288.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004612 | 01/12/2014 | 3480.00 | 00007861701409 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME PORTARIA 1.432 DE 05 DE JULHO DE 2012-MS E PREGÃO PRESENCIAL 039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/12/2014 | 397.00 | 00007993019494 | DANILO JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004614 | 01/12/2014 | 11257.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00079046991253 | CELINE NARA FREITAS FULGÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2014 | 1024.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2014 | 1063.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2014 | 6550.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2014 | 619.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAIS OS ACRESCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE HUDOSN MAIA DA CUNHA, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2014 | 1330.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO SAMU, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2014 | 485.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2014 | 1118.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004653 | 01/12/2014 | 1914.60 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2014 | 548.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2014 | 564.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004669 | 01/12/2014 | 878.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004670 | 01/12/2014 | 1640.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004672 | 01/12/2014 | 5615.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.835(HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004557 | 01/12/2014 | 550.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PONTA CONCHA CAT 416E, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004571 | 01/12/2014 | 190.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/12/2014 | 5159.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004622 | 01/12/2014 | 11666.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.369,316 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/12/2014 | 558.50 | 09069642000111 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2014 | 3862.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, ADQUIRIDO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0004526 | 01/12/2014 | 1950.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB, OFH-2580/PB E OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004530 | 01/12/2014 | 960.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2014 | 400.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2014 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2014 | 270.00 | 00028794621420 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00003735732356 | WELLINGTON MARTINS LINHARD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2014 | 9265.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/12/2014 | 3517.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/12/2014 | 240.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2014 | 30009.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2014 | 131.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACAS MNX-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/12/2014 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACASOFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2014 | 2554.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2014 | 269.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2014 | 4020.41 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2014 | 1057.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2014 | 283.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2014 | 969.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2014 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2014 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004733 | 10/12/2014 | 620.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004735 | 10/12/2014 | 460.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 175/65 R -14 E OUTRAS PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004736 | 10/12/2014 | 140.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2014 | 326.66 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO 2284/06. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2014 | 1067.75 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO 3073/06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004696 | 10/12/2014 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1000X20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004739 | 10/12/2014 | 2840.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004740 | 10/12/2014 | 2840.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/12/2014 | 724.00 | 00005809882447 | RAIFRAN TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004744 | 10/12/2014 | 7767.24 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.909,079 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/12/2014 | 2600.00 | 00003735732356 | WELLINGTON MARTINS LINHARD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004676 | 10/12/2014 | 1513.00 | 19504617000172 | HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 02(DUAS) CARGA DE GÁS E 06(SEIS) CAPACITORES PARA MÁQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/12/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) NO PACIENTE FRANCISCO ALVES LEITE NETO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/12/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) EM PACIENTE CARENTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004682 | 10/12/2014 | 10262.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004683 | 10/12/2014 | 778.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004684 | 10/12/2014 | 7578.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004685 | 10/12/2014 | 3996.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.306(HUM MIL, TREZENTOS E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004686 | 10/12/2014 | 2270.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 742(SETECENTOS E QUARENTA E DOIS ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004687 | 10/12/2014 | 2152.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831(OITOCENTOS E TRINTA E UM ) LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER FURGÃO(AMBULÂNCIA) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU), DE PLACAS- NQK 3807/PB, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004689 | 10/12/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004694 | 10/12/2014 | 100.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004695 | 10/12/2014 | 280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HEMATOLOGICOS (CONSULTA) NA PACIENTE LAURA FERNANDES DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2014 | 1337.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004728 | 10/12/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2014 | 240.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-PB (FUNASA), DURANTE VISITA A OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008874193483 | MICHERLANDIA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00006905348414 | DANIEL CARLOS AMORIN GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/12/2014 | 540.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00008763954427 | MATHEUS MOZART SILVEIRA MELQUÍADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004690 | 10/12/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004727 | 10/12/2014 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004734 | 10/12/2014 | 780.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS: SAIA RODADA E FORRÓ MAGOTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2014 | 240.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0004680 | 10/12/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00059189754468 | ANTONIO ANDRADE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/12/2014 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2014 | 1028.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2014 | 9499.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2014 | 292.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/12/2014 | 2500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/12/2014 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 5995-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2014 | 4425.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/12/2014 | 1112.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004677 | 10/12/2014 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004692 | 10/12/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004717 | 10/12/2014 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2014 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2014 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2014 | 181.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2014 | 170.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004767 | 10/12/2014 | 1813.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 04(QUATRO) CARGA DE GÁS DE 12.000 BTUS, 01(UMA) MANUTENÇÃO EM SPLIT DE 22.000 BTUS E 05(CINCO) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/12/2014 | 70.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004755 | 10/12/2014 | 1811.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS: QFA - 0780/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004691 | 10/12/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2014 | 2600.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2014 | 70.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24,823 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2014 | 1310.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2014 | 2218.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2014 | 15073.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2014 | 568.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2014 | 34381.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004718 | 10/12/2014 | 2126.35 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 052/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004726 | 10/12/2014 | 1480.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37(TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004731 | 10/12/2014 | 530.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004737 | 10/12/2014 | 460.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004738 | 10/12/2014 | 656.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 044/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004741 | 10/12/2014 | 5520.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS)PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004746 | 10/12/2014 | 4969.71 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.861,316 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004747 | 10/12/2014 | 1917.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 718(SETECENTOS E DEZOITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2014 | 530.00 | 00064620271420 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004756 | 10/12/2014 | 1201.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 464(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULOSMICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004759 | 10/12/2014 | 2188.45 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO EMPENHO Nº 4213 E NOTA FISCAL 316, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2014 | 4312.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/12/2014 | 564.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/12/2014 | 589.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004693 | 10/12/2014 | 165.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004697 | 10/12/2014 | 3360.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 900/20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004698 | 10/12/2014 | 20000.73 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2014 | 2890.00 | 00004571688466 | BENEDITO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) MATABURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA TEREZA, TAPERA E POSTO AGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004719 | 10/12/2014 | 20625.00 | 09181832000126 | NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2014 | 4700.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004732 | 10/12/2014 | 290.00 | 00087363836434 | MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS E POSTES DA PRAÇA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004745 | 10/12/2014 | 6544.17 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.451(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM)LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS, CAMINHÃO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2014 | 320.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ENCONTRAVA A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2014 | 890.00 | 00009221210448 | FRANCIMILDO MILITÃO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004783 | 19/12/2014 | 553.38 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2014 | 2500.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPEQUÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500(QUINHENTOS) METROS DE GRAMA EM TAPETE, DESTINADOS AS PRAÇAS E CANTEIROS DAS VIAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2014 | 2000.00 | 15593769000138 | METALURGICA E MARCENARIA DOM DE DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BANCOS DE MADEIRA E METAL DESTINADOS A PRAÇA ANTONIO FORTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0004791 | 19/12/2014 | 4296.19 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/12/2014 | 7083.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/12/2014 | 50.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/12/2014 | 4889.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/12/2014 | 620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004868 | 19/12/2014 | 5600.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0004883 | 19/12/2014 | 1500.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004911 | 19/12/2014 | 5340.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL)LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS, CAMINHÃO PIPA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0004920 | 19/12/2014 | 1800.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS - 6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/12/2014 | 1047.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRAS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/12/2014 | 653.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLOTAGEM PRETO E BRACO DE OBRAS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004787 | 19/12/2014 | 8780.61 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2014 | 9527.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/12/2014 | 8046.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2014 | 17476.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2014 | 7190.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2014 | 132916.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/12/2014 | 2896.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/12/2014 | 300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/12/2014 | 2858.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/12/2014 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/12/2014 | 6232.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/12/2014 | 2642.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/12/2014 | 2816.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/12/2014 | 55211.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/12/2014 | 1901.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/12/2014 | 3220.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/12/2014 | 360.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/12/2014 | 4807.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/12/2014 | 50.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DO FUNDEB 40%, DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/12/2014 | 2323.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/12/2014 | 137.00 | 00012162796406 | ALLANA PRICILA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5012-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/12/2014 | 1233.00 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MARACUJÁ , VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/12/2014 | 364.50 | 00005060276430 | JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DOCE E MAMÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ARQUIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/12/2014 | 1864.00 | 00045791759487 | VALDEMAR DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 233(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/12/2014 | 1840.00 | 00004243677425 | ALIETE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230(DUZENTOS E TRINTA) QUILOS DE POUPA DE FRUTA DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONTRATO 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/12/2014 | 1504.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/12/2014 | 2218.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/12/2014 | 884.67 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/12/2014 | 38627.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/12/2014 | 16386.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004898 | 19/12/2014 | 3680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004899 | 19/12/2014 | 1680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 900 X 20 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX - 5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/12/2014 | 500.00 | 00008853942401 | MARCUSUEL PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/12/2014 | 400.00 | 00008853942401 | MARCUSUEL PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004903 | 19/12/2014 | 561.00 | 00008952971400 | FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004908 | 19/12/2014 | 4075.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL 420 L., 01(UM) REFRIGERADOR ELETROLUX 2P E 01(UM) FOGÃO C/ 02 BOCAS S/ FORNO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004909 | 19/12/2014 | 6963.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.608(DOIS MIL, SEISCENTOS E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004913 | 19/12/2014 | 34422.27 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/12/2014 | 280.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE A 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/12/2014 | 445.00 | 00070098677470 | SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/12/2014 | 910.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) CARTEIRAS ESCOLARES, TOTALIZANDO 91(NOVENTA E UMA) SOLDAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/12/2014 | 2292.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/12/2014 | 6052.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/12/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/12/2014 | 2924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/12/2014 | 1254.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/12/2014 | 3620.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/12/2014 | 540.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/12/2014 | 3804.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/12/2014 | 200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/12/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO CENTRO DE MULTIPLU USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/12/2014 | 1448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003483195416 | JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - PSIQUIATRA) , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004781 | 19/12/2014 | 1157.50 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFA PARA CAFÉ, PLÁSTICO FILME, PAPEL ALUMÍNIO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/12/2014 | 9770.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/12/2014 | 835.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/12/2014 | 6693.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/12/2014 | 210.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/12/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004877 | 19/12/2014 | 4200.00 | 07216700000167 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004879 | 19/12/2014 | 7900.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ L-1620, ANO 2002, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS KFB-1168/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2014 | 1896.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/12/2014 | 11410.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças | Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/12/2014 | 522.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/12/2014 | 6079.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/12/2014 | 5578.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/12/2014 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CESAR CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A ESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/12/2014 | 400.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004779 | 19/12/2014 | 7800.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004780 | 19/12/2014 | 45000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ MAGOTE E SAIA RODADA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte | Manutenção das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/12/2014 | 1900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/12/2014 | 1925.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/12/2014 | 6482.77 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª(DÉCIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2014 | 394.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMÍLIA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/12/2014 | 1432.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004902 | 19/12/2014 | 2985.00 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE XÍCARAS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS, GARRAFA PARA CAFÉ, PILHAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/12/2014 | 2490.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN - BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA VIGÊNCIA DE 2014, NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004907 | 19/12/2014 | 3200.00 | 12581884000102 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004782 | 19/12/2014 | 2324.50 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2014 | 977.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2014 | 1324.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2014 | 9390.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2014 | 310.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2014 | 4706.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2014 | 800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2014 | 3510.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/12/2014 | 724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/12/2014 | 2829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/12/2014 | 14101.42 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/12/2014 | 57085.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/12/2014 | 220.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/12/2014 | 13882.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/12/2014 | 661.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/12/2014 | 8200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/12/2014 | 43705.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/12/2014 | 520.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/12/2014 | 6742.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/12/2014 | 150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/12/2014 | 640.00 | 00004739781484 | ROSIMEIRY LINHARES LÓCIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 08 A 31 DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/12/2014 | 200.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL(DATASUS), NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004873 | 19/12/2014 | 2868.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 06(SEIS) CARGA DE GÁS DE 12.000 BTUS, 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM SPLIT DE 24.000 BTUS E 08(OITO) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/12/2014 | 4025.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/12/2014 | 1445.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/12/2014 | 1518.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004904 | 19/12/2014 | 510.00 | 00004781379400 | RAIMUNDO LINHARES LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00003735732356 | WELLINGTON MARTINS LINHARD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004912 | 19/12/2014 | 2376.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 890(OITOCENTOS E NOVENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532014 | 0004914 | 19/12/2014 | 27260.00 | 10726073000119 | DINÂMICA COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM)MULT EXERCITADOR CONJ.C/ SEIS FUNÇÕES, 01(UM)SIMULADORDE CALV.DUPLO CONJ., 01(UM)ALONGADOR C/ TRÊS ALT. CONJ., 01(UM)SURF DUPLO CONJ., 01(UM)PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJ., 01(UM)REMADA SENTADA, 01(UM)SIMULADOR DE CAM. DUPLO CONJ.,01(UM)ESQUI DUPLO CONJ., 01(UM)ROTAÇÃO DIAG. DUPLA AP DUPLO CONJ.,01(UM)ROTAÇÃO VERT. AP DUPLO CONJ., 01(UM)PLACA ORIENTATIVA TRENTE E VERSO, DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA PLINIO FORTE MAIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0004917 | 19/12/2014 | 1540.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-5922/PB, SENDO 22(VINTE E DUAS) PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/12/2014 | 5980.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/12/2014 | 75.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/12/2014 | 7325.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/12/2014 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004910 | 19/12/2014 | 8457.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.167,538 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2014 | 315.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0004790 | 19/12/2014 | 1203.83 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2014 | 1869.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2014 | 10120.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2014 | 1000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2014 | 6228.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/12/2014 | 500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/12/2014 | 5277.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/12/2014 | 724.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/12/2014 | 3066.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/12/2014 | 269.47 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/12/2014 | 1399.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/12/2014 | 780.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004933 | 30/12/2014 | 7796.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.920 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004930 | 30/12/2014 | 1260.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/12/2014 | 586.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 2009 A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Secretaria de Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004937 | 30/12/2014 | 1076.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS E 02(DUAS) CARGA DE GÁS DE SPLIT DE 12.000 BTUS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004940 | 30/12/2014 | 1601.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 05(CINCO) CARGAS DE GÁS DE 12.000 BTUS E 03(TRÊS) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004942 | 30/12/2014 | 1611.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 02(DUAS) MANUTENÇÃO EM SPLIT DE 18.000 BTUS, 01(UMA) TROCA DE PEÇAS SPLIT 24.000 BTUS E 01(UMA) MANUTENÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS DE MÁQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2014 | 2600.00 | 00079900330463 | Júlio César de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004938 | 30/12/2014 | 910.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS, 02(DUAS) CARGA DE GÁS DE SPLIT DE 12.000 BTUS E 02(DUAS) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA CASA DAS FAMÍLIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004939 | 30/12/2014 | 1037.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS, 01(UM) ELETRO VENTILADOR DE SPLIT DE 22.000 BTUS E 03(TRÊS) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO FEITO INDEVIDAMENTE PELA UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO OS MUNICÍPIOS, POR NÃO TER SIDO AUTORIZADO PELO GESTOR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA ILEGAL, RECOMENDADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2014 | 2707.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004931 | 30/12/2014 | 5680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE DE PLACAS KFB - 1168/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004932 | 30/12/2014 | 5048.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 1.000X20, 04(QUATRO) CÂMARA 1.000X20, E 04(QUATRO) PROTETOR DE RODAS ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE DE PLACAS KUX- 1321/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004929 | 30/12/2014 | 2560.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 750/16 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2014 | 80.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004941 | 30/12/2014 | 1123.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000 BTUS, 02(DUAS) MANUTENÇÃO SPLI 18.000 BTUS E 03(TRÊS) CARGA DE GÁS DE SPLIT DE 12.000 BTUS DE MÁQUINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004943 | 30/12/2014 | 2080.00 | 10649201000178 | S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM SPLIT 22.000 BTUS, 03(TRÊS) MANUTENÇÃO SPLI 12.000 BTUS, 01(UM) ELETRO VENTILADOR SPLIT 22.000, 02(DUAS) CARGA DE GÁS DE SPLIT DE 12.000 BTUS E 06(SEIS) TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2014 | 59852.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014(CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2014 | 1948.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014(CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4741
Última atualização: 11/06/2024