| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1179.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e câmaras de ar de veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 364.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de janeiro de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 450.00 | 12878533000150 | Pereira Publicidade - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse da população, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 13.83 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 13.83 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 13.83 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 13.83 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 13.83 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, nos dias 03, 11, 17 e 19 de dezembro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05 e 13 de dezembro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 514.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 2970.00 | 12240482000136 | Mundial - Editora Mundo dos Livros Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de livros para serem utilizados como suporte pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 908.25 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 10541.30 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 8034.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 6188.84 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 4.08 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 1029.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 1217.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do veículo trator e carro de lixo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbanom Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 671.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2014 | 19.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/01/2014 | 636.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2014 | 415.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2014 | 323.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APRORPIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2014 | 2898.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2014 | 3721.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2014 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2014 | 4414.80 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 3964.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 18494.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 1320.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 547.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 9111.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 571.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multas, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 91.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 6900.53 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhado para pagamento a parte da nota fiscal de nº 744 e a nota fiscal integral de 751, correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a Secretaria de Educação, destaPrefeitura, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 600.00 | 00004657975471 | Francisca Monteiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral nos Prédios das Escolas Municipais Anita de Melo Barbosa Lima e Elvira Silveira da Costa, nesta cidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2014 | 8.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO, INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 859.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pampa, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 942.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos, locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Dezembro de 2013, através da secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 509.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 2729.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 459.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em Motor Bomba no abastecimento das cisternas da população da Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 8639.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no abastecimento de água nas cisternas da população da zona rural, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 1666.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Caterpilar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2014 | 15405.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhado para pagamento a parte da nota fiscal de nº 744, correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 575.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica nos tratores e implementos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 380.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, deste município, referente ao Contrato de nº 004/2013 de 02/01/2013, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/\cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4160-PB de renavam nº 198819897 a qual ficará a disposição do Deparamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014-PB, Ônibus de placas NQG-6407-PB, Microônibus de placas NPR-6513-PB e Micro ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 51 - Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações logadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, deste município em Programa de Rádio na Emissora Rua Nova FM 87,9, relarivo ao mês de Agosto de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações logadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, deste município em Programa de Rádio na Emissora Rua Nova FM 87,9, relarivo ao mês de Julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações logadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, deste município em Programa de Rádio na Emissora Rua Nova FM 87,9, relarivo ao mês de Setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em trmite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 192.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 300.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização nos Prédios do Matadouro Público e no Prédio do Mercado Público nesta cidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 324.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 150.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no Predio da Escola Municipal do Sítio Suspiro, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 200.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos servno transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos servno transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na organização da feire livre deste Município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2014 | 88.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2014 | 0.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 3927 datada em 30 de Dezembro de 2013, lançado a menor no valor que ora se corrigi, correspondente ao forcimento de material de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2014 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2014 | 375.00 | 00011953568467 | Renato Cezar Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral de diversas ruas no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2014 | 400.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como toorneiro mecânico no trator e na Motoniveladora pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2014 | 360.00 | 00006889781422 | Eva Gomes Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza emdiversas ruas no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2014 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2014 | 150.00 | 00009714991447 | Sebastião Venancio dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza com retirada dos entulhos no acesso da PB no aceso ao Trevo da cidade de Caiçara, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2014 | 1050.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2014 | 95.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica em veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2014 | 920.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2014 | 920.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Setembro de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2014 | 654.90 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos do Programa Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, fornecido no mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2014 | 649.65 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com das Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, fornecido no mês de Dezembro de2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2014 | 1875.40 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, fornecido no mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2014 | 350.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como torneiro mecânico nos veículos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2014 | 1309.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de picolés para serem utilizados juntoa aos eventos realizados pelas Escolas da rede municipal de Ensino no dia das Crianças, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2014 | 123.78 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2014 | 800.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal dos Sítios: Mufumbo, Suspiro e Angelim, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2014 | 1716.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de Dezembro de 2013 com um total de 13 (treze) viagens, no período de 02 a 18 de dezembro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2014 | 858.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de Dezembro de 2013, num total de 13 (teze) viagens, no período de 02 à 18 de dezembro, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2014 | 650.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, relativo ao mês de Dezembro de 2013, num total de 13 (treze) viagens, no período de 02 a 18 de dezenbro de 2013, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2014 | 2795.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de Dezembro, num total de 13 (treze) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2014 | 770.00 | 00003244704441 | Adelma Maria da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral nos prédios das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, na sede do Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em aenexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2014 | 770.00 | 00006814363445 | Risonete Luna Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral nos prédios das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, na sede do Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em aenexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2014 | 450.00 | 00006185189402 | Carla Silva Sales | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo nas festividades de colação de grau das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2014 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importância empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião do PEJA, no dia 08 de janeiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2014 | 515.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica em veículos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2014 | 60.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | importância empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião do PEJA, no dia 08 de janeiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2014 | 420.00 | 00035265348883 | Sebastião Ronieres Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como segurança nas festividades de final de ano em Praça Pública, neste Município, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2014 | 677.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para Pagamento pela locação de cadeiras e mesaspara serem utilizados juntoa as festividades de final de ano em Praça Pública, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2014 | 500.00 | 00012105604455 | Murilo Albuquerque Bernardo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como pintor e desenhista nas ornamentações de final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2014 | 500.00 | 00092808760400 | Maria do Livramento Clementino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como costureira nas ornamentações de final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2014 | 300.00 | 00070153572400 | Ismael Lourenço da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações de final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2014 | 300.00 | 00009374525488 | Soneide Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades de final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2014 | 700.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do GRUPO EZIELIO SHOW, nas festividades de confraternização dos Servidores desta Prefeitura, realizada no mês de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2014 | 1200.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2014 | 716.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2014 | 250.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | importancia empenhad para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do GRUPO RAMON, nas festividades de confraternização dos Servidores desta Prefeitura, realizada no mês de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 1700.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços topográficos prestados realizado em terrenos para construção prédios, desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2014 | 275.81 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2014 | 2792.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2014 | 232.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2014 | 16.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 340.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2014 | 39.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2014 | 5620.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados nos Tratores pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 72.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 1144.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 891.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 7666.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 5500.00 | 15334991000116 | Rosilene Candido Vieira - ME | importancia empenhad para pagamento pelos serviços prestados na locação de um palco e um sistema de sonorização para as festividades natalinas, neste município,através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 7800.00 | 10754517000120 | Roberto Moura do Nascimento – ME | importancia empenhad para pagamento pelos serviços prestados na locação de um sistema de sonorização eum gerador de energia para as festividades de final de ano, neste município,através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 145.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 0.99 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2014 | 1759.06 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 14000.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 11384.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 1366.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 3981.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2014 | 7900.00 | 04300280000104 | Jose Aparecido do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um palco e 10 (dez) banheiros químicos para as festividades de final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2014 | 13869.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2014 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros/multas, relativo a contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2014 | 22255.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2014 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros/multas, relativo a contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2014 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros/multas, relativo a contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de dezembro de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2014 | 965.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados nos Tratores pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2014 | 720.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transportes de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste Município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2014 | 421.75 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2014 | 170.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veículos ônibus de placas BXC-7678-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 12825.38 | 11622715000100 | Construtora e Serviços de Limpeza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura e conservação dos Predios das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino deste municipio sendo: Escola do Ens. Fundamental de Boa Ventura, deste Município, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 10434.62 | 11622715000100 | Construtora e Serviços de Limpeza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura e conservação dos Predios das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino deste municipio sendo: Escola do Ens. Fundamental do Sitio Furquilha, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2014 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 11218.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 31802.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2014 | 161.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 1395.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para serem servidos ao Sr. Prefeito, Secretários e Assessores, quando em reunião com o Superintendente e demais representantes do Banco do Brasil S/A, para tratar de assuntos de interesse deste município, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 045/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2014 | 513.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 045/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 5384.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 069/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 539.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 069/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 800.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em logradourso públicos e prédios públicos, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro e novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 2850.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação com poda de árvores e limpeza na estrada vincinal do Sítio Gameleira e Riacho do Meio, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2014 | 295.95 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2014 | 178.75 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de janeiro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 2502.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 4272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de Prédios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 291760.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 838.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 19080.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 11305.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 26929.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 147.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 1948.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 75661.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantegens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 600.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 17865.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 7893.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 197.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 4344.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 5024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 4450.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 1884.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 9624.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 18611.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 271.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 39695.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 1150.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Trator John Deere, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 450.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 4344.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 246.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 1020.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 1260.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade e Cobertura do Reveillon, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 1320.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 301.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 88.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José wellington Guedes Tolentino, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 301.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 800.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, sendo veiculos Onibus de placas BXC-7678, onibus de placas MOL-1014, onibus de placas NQG-6407, Micro-Onibus de placas NPR-6513, Micro-Onibus de placas OGA-8050, Onibus de placas KUM-1729, Micro-Onibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 15000.00 | 01636254000163 | Bem Bolado Produções - ose Bezerra dos Santos Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda Bem Bolado nas festividades de Final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 679.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de junho/2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Jurídica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de dezembro/2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos tratores Ford T 4.630 e Ford Tl-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 7908.00 | 00069041920463 | Jose ariobaldo C Mauricio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem distribuidos com os pequenos agricultores residentes nos assentamentos deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos tratores Ford TL-75-E-02 e trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2014 | 859.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento de serviços de pneus do trator e carro do lixo, através da Secretaria de Des Urbano, Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2014 | 22072.90 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 614235 e plano de trabalho de nº 245482-09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2014 | 1670.35 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 758102 e plano de trabalho de nº 0365968-19, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2014 | 470.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus de onibus pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de fiscalização no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, Renavam 127232133 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas MOL-1014, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2014 | 393.75 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2014 | 199.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2014 | 444.99 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator pertencente a este Municipio, através da Secretaria de des. Urbano, Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2014 | 1950.00 | 00009197950483 | João Batista Simplício da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como soldador em solda de grades e portões no Predio do Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultua e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2014 | 236.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição Veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2014 | 22.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2014 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2014 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2014 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de toner para serem utilizados em impressoras do setor de tributos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2014 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2014 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelos serviços prestados na recarga de toner para uso na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000379 | 07/02/2014 | 27892.76 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2014 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2014 | 600.00 | 00036176028353 | Ana Rejane Lima Rios Germano | improtancia empenhada para paragamento pelos serviços prestados na elaboração para construção do Projeto Nacional de Habitação Rural, neste município, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 51.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeirode 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo motos de placas OFA-0140-PB, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo moto de placas NQB-9263-PB, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 6337.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros, por atraso do recolhimento do INSS correspondente ao Parcelamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 502.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros, por atraso do recolhimento do INSS correspondente ao Parcelamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 4414.77 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 4736.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas NPR-6513, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas NPX-9521-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas mom-7763-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas NQG-6407-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 6082.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2014 | 240.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Seminário final do PNAIC nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 240.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Seminário final do PNAIC nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2014 | 240.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Seminário final do PNAIC nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0000391 | 10/02/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2014 | 744.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2014 | 9027.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no corte de terras, no abastecimento do Matadouro, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2014 | 103.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em Motor Bomba no abastecimento das cisternas da população da Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2014 | 1657.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2014 | 229.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Caterpilar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2014 | 2259.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2014 | 5059.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2014 | 664.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2014 | 1327.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2014 | 1994.39 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pampa, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2014 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2014 | 74.78 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2014 | 22010.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2014 | 33.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2014 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2014 | 3290.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2014 | 240.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato no Prédio da Escola Municipal do Sítio Boa Ventura, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2014 | 148.50 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2014 | 313.50 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, relativo aos meses de Outubro, Novembro de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de som fixo fixo para serem utilizados junto as festividades religiosas de Nossa Senhora da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2014 | 125.00 | 00009374525488 | Soneide Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante das festividades de final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2014 | 14.53 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2014 | 177.29 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2014 | 135.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição Veículo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2014 | 550.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2014 | 900.00 | 00082664366491 | Severino dos Ramos de Andrade | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de bancos de feira para a realização da feira livre todos os domingos no Distrito de Rua Nova, nas seguintes datas= 29/12/2013, 05/01/2014, 12/01/2014, 19/01/2014, 26/01/2014 e 02/02/2014 neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2014 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2014 | 500.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de tendad para serem utilizadas nas festividades de confraternização dos funcionários no final de ano 2013, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2014 | 900.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas e janelas com substituição de fechaduras e dobradiças, nos prédios das escolas e creches municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 27.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2014 | 400.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas nas festividades religiosas de Nossa Senhora da Conceição, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2014 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2014 | 9671.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2014 | 702.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multas, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2014 | 96.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2014 | 398.05 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2014 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2014 | 146.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2014 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2014 | 142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2014 | 84.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2014 | 51.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2014 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 51 - Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2014 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 51 - Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2014 | 248.93 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014-PB, Ônibus de placas NQG-6407-PB, Microônibus de placas NPR-6513-PB e Micro ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembo de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2014 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2014 | 480.00 | 00006542998462 | Claudenilson Tomaz Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura das Praças 06 de Setembro, Santo Antônio e Boa Vista, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2014 | 650.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2014 | 300.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Suspiro com poda de árvore e limpeza do calçamento, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2014 | 60.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2014 | 43.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2014 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2014 | 2573.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comércio e Consultoria Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2014 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 180.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na revisão e manutenção de redes elétricas de Prédios Públicos, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2014 | 104.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Dique), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2014 | 58.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2014 | 419.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 6470.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 2815.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 070/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 559.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 070/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2014 | 26654.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2014 | 326.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2014 | 1356.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição e pelos serviços prestados na revisão e manutenção com mão de obra no veículo Ônibus de placa BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, destaPrefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas OGB-2399-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas OGF-8680-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo onibus de placas OGC-9786.-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 13617.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 39709.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 646.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2014 | 1982.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 4197.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2014 | 6083.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2014 | 240.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas junto as festividades religiosas de Nossa Senhora da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de ATR para construção de pavimentação de trecho das Ruas: Pedro Jacó e São Sebastião, com área de 1859,72 M², neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2014 | 2550.90 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2014 | 27.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2014 | 608.08 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2014 | 751.93 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2014 | 40.73 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2014 | 377.31 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2014 | 46.05 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2014 | 70.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2014 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em trmite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2014 | 800.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de Janeiro de 2013, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2014 | 49.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2014 | 48.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2014 | 91.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2014 | 37.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2014 | 230.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de fevereiro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2014 | 250.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação com poda de árvores na estrada vincinal do sítio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2014 | 140.00 | 00069838763420 | Francisco de Assis Belarmino Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus das giricas utilizadas na limpeza publica do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2014 | 741.63 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Veículo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2014 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a União Nacional dos Dirigentes Municipal - UNDIME, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei Nº 9394/96, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2014 | 48.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2014 | 66.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2014 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Emater), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 1810.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 984.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 70.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 20.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 7917.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 197.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 6283.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 6394.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 4450.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 2740.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 9624.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 1410.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 11583.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 147.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 218930.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 16393.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 29920.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 65203.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 76443.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantegens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 1939.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edvaldo Alves Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 838.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 758.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Valdemir Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2014 | 72581.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 7653.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 5481.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Israel França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rafael Felinto de Lima, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 18925.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 271.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 51287.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Genuino Filho e outro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ferreira do Santos, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2014 | 49.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2014 | 75.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2014 | 783.60 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2014 | 177.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2014 | 280.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para complementação da nota de empenho ordinário de nº 230 datada em 30 de janeiro de 2014, lançado a menor no valor que ora se corrigi, referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, destemunicípio, no mês de janeiro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2014 | 9920.68 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos de primeiro ao nono ano, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2014 | 390.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para Pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para sere utilizados junto a rede municipal de ensino deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2014 | 121.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículos desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2014 | 2308.70 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2014 | 453.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2014 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2014 | 67.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2014 | 1228.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do veículo trator e carro de lixo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbanom Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2014 | 52.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2014 | 52.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2014 | 48.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2014 | 452.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2014 | 300.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados no setor dos Tributos, desta edilidade, através da Secretaria Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2014 | 1090.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2014 | 86.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2014 | 600.00 | 12878533000150 | Pereira Publicidade - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de Bloco Carnavalesco Risca Faca, com Trio Elétrico, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2014 | 1930.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2014 | 1072.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2014 | 1088.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2014 | 5042.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2014 | 1911.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2014 | 300.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas junto a eventos realizados pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2014 | 3788.17 | 00040956962491 | Genira Pereira da Silva Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o processo de nº 060.2007.001.117.0, através da Guia de nº 7714342, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2014 | 2034.33 | 00079735240459 | Josefa da Silva Acíole | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o processo de nº 060.2009.000.413-0, através da Guia de nº 7714343, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2014 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2014 | 4480.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2014 | 2479.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 355.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2014 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2014 | 75.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2014 | 78.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2014 | 34.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2014 | 360.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para serem servidos ao Sr. Prefeito, Secretários e Assessores, quando em reunião com o COMDEC, para tratar de assuntos de interesse deste município, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0000668 | 10/03/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2014 | 500.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade João Pessoa, nos dias 04, 06, 10, 12 e 20 de fevereiro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2014 | 69.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2014 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2014 | 51.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2014 | 1350.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações logadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, deste município em Programa de Rádio na Emissora Rua Nova FM 87,9, relarivo ao mês de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2014 | 1376.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o documento 246.000, através do lote de nº 16528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014-PB, Ônibus de placas NQG-6407-PB, Microônibus de placas NPR-6513-PB e Micro ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2014 | 250.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada pela locação de um veículo marca/modelo HONDA CG FAN, ano/modelo 2011 na cor preta de placa-3174 RENAVAN 0032499379-0 a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2014 | 473.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo Pipa de placas NQH-2292-PB, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2014 | 482.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo Caçamba de placas NQE-3431-PB, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2014 | 976.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2014 | 112.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2014 | 300.00 | 00007674242471 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAMILA DE OLIVEIRA COSTA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2014 | 500.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais como Instrutor e maestro da Banda Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2014 | 48.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2014 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2014 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2014 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, sendo veiculos Onibus de placas BXC-7678, onibus de placas MOL-1014, onibus de placas NQG-6407, Micro-Onibus de placas NPR-6513, Micro-Onibus de placas OGA-8050, Onibus de placas KUM-1729, Micro-Onibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2014 | 800.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, sendo veiculos Onibus de placas BXC-7678, onibus de placas MOL-1014, onibus de placas NQG-6407, Micro-Onibus de placas NPR-6513, Micro-Onibus de placas OGA-8050, Onibus de placas KUM-1729, Micro-Onibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2014 | 600.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01, Ford 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2014 | 300.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01, Ford 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2014 | 600.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos tratores Ford 4.630 e Ford 70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2014 | 300.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos tratores Ford T 4.630 e Ford Tl-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo aos meses de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Aquisição de Veiculos e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2014 | 10350.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) moto Honda NXR 150 BROS´ES na cor Branca ano modelo 2013/2014, Chassi nº 9C2KD0550ER103105, para ser utlizada junto a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2014 | 3267.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2014 | 10687.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no corte de terras, no abastecimento do Matadouro, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2014 | 2243.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2014 | 1737.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2014 | 1000.00 | 08756388000167 | Edson de Oliveira Costa ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para ser utilizada em veículo Micro Ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000742 | 17/03/2014 | 22908.01 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2014 | 575.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2014 | 22.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2014 | 1420.17 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2014 | 540.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande, nos dias 19, 21 e 28 de fevereiro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2014 | 36.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2014 | 852.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2014 | 661.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2014 | 705.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Micro Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2014 | 554.09 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo Moto de placa OFA-2023-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2014 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2014 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2014 | 710.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2014 | 11779.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2014 | 855.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multas, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2014 | 117.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2014 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2014 | 37.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2014 | 2835.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2014 | 32434.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2014 | 277.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2014 | 10615.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2014 | 14511.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2014 | 15967.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2014 | 600.00 | 00007836337421 | Josinaldo Lira Cavalcanti Lira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de um trio elétrico nas festividades carnavalescas do Bloco Risca Faca, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2014 | 2573.55 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2014 | 1226.95 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2014 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2014 | 25.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2014 | 25.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de Março de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa BPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) paraa Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2014 | 60.00 | 00004075264475 | Adriano Jovelino Araujo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade para participar do Encontro de Formação do PROINFO na cidade de João Pessoa no dia 26 de Março de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2014 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 10 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2014 | 180.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na revisão e manutenção de redes elétricas de Prédios Públicos, desta Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2014 | 12598.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 28/02/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2014 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2014 | 180.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | importancia empenhada pelos serviços prestados no cadastro do certificado digital deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2014 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2014 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2014 | 870.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto nas Escolas e nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2014 | 600.00 | 00005802011475 | Claudenilson de Souza Freires | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como locutor nas festividades do dia Internacional da Mulher, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2014 | 9800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de 12 portões de aço do Prédio do Mercado Público Municipal, conserto de 03 pipas e confecção de 01 caçamba de lixo para o Predio do Matadouro Público, deste Município, através da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2014 | 2995.47 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS E COMÉRCIO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Março do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2014 | 3681.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2014 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2014 | 39.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2014 | 52.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2014 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2014 | 262.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2014 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2014 | 50.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2014 | 26.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2014 | 17771.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 55.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2014 | 2096.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 1632.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC no dia 01 de abril de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 1511.59 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no Veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2014 | 1976.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do Município ao Fundo do Garantia Safra 2014 junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 18430.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 271.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 57137.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 1982.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 39031.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 13608.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 541.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 71892.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantegens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 887.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2014 | 83189.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 211500.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 49.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Salário Família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 68871.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 36427.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 18100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2014 | 9363.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2014 | 147.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 047/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 329.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 047/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 6471.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 071/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 572.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 071/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2014 | 7169.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 7964.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2014 | 1380.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 33.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 64.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 990.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 908.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2014 | 8771.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 197.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 6516.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 6472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 4880.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 10228.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 1185.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2014 | 34.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 66.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de Abril de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 174.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 363.12 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retro Escavadeira, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2014 | 1683.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2014 | 273.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2014 | 600.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de abril de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2014 | 96.25 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2014 | 766.50 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2014 | 600.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de abril de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2014 | 109.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2014 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2014 | 345.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2014 | 178.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2014 | 108.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2014 | 3534.13 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001054 | 03/04/2014 | 24540.77 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2014 | 778.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000935 | 04/04/2014 | 31496.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2014 | 34.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2014 | 300.00 | 00008550717452 | JOsinaldo Dias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2014 | 52.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2014 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2014 | 303.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2014 | 1000.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2014 | 37.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2014 | 2598.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2014 | 900.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2014 | 450.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2014 | 546.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2014 | 25.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante de um imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém-PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antena e quaisquer ítens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante de um imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém-PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antena e quaisquer ítens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2014 | 12.85 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2014 | 269.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, sendo veiculos Onibus de placas BXC-7678, onibus de placas MOL-1014, onibus de placas NQG-6407, Micro-Onibus de placas NPR-6513, Micro-Onibus de placas OGA-8050, Onibus de placas KUM-1729, Micro-Onibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2014 | 2331.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) paraa Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba no dia 11 de abril de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2014 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2014 | 4359.12 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2014 | 2993.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato para o melhoramento ao acesso da Pedra do Cordeiro para realização de Projeto de implantação de ponto turístico religioso, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0000957 | 10/04/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Março de 2014, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos tratores Ford 4.630 e Ford 70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2014 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 112.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados na Pampa de placas MNC-0759-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2014 | 145.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Trator 5075E, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2014 | 5230.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2014 | 250.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada pela locação de um veículo marca/modelo HONDA CG FAN, ano/modelo 2011 na cor preta de placa-3174 RENAVAN 0032499379-0 a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2014 | 1400.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2014 | 200.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de som fixo nas festividades em comemoração ao dia internacional da mulher, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2014 | 800.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do GRUPO EZIELIO SHOW, nas festividades religiosas de Nossa Senhora da Luz e Festividades Carnavalescas do Bloco Risca Faca, neste município, através da Secretaria deCultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2014 | 1388.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na preparação e fornecimento de jantas para serem servidas aos policiais militares e civis que prestaram serviços nas festividades carnavalescas do Bloco Risca Faca, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2014 | 240.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 02 e 04 de abril de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2014 | 226.43 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa BPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2014 | 109.09 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014-PB, Ônibus de placas NQG-6407-PB, Microônibus de placas NPR-6513-PB e Micro ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0001027 | 11/04/2014 | 120150.54 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 8ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2014 | 150.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no Predio da Escola Municipal do Sítio Suspiro, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Marçoo de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2014 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2014 | 22.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2014 | 2079.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pampa, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2014 | 258.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2014 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2014 | 13939.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2014 | 2348.50 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de cadeiras e mesas para serem utilizados junto as festividades de coleção de grau das escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2014 | 300.00 | 00007674242471 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAMILA DE OLIVEIRA COSTA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/04/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/04/2014 | 663.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2014 | 200.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizadas junto as festividades do dia internacional da mulher, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/04/2014 | 430.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para serem servidos ao Sr. Prefeito, Secretários e Assessores no Fórum de Cultura, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/04/2014 | 6404.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2014 | 793.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba de Placas KGI-1830-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2014 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2014 | 175.00 | 00001305553470 | Aldenir de Carvalho Militão | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação com roço de mato na estrada vincinal do Sítio Serraria e Boa Ventura, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2014 | 525.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao Marçode 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2014 | 1194.34 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2014 | 1702.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/04/2014 | 10929.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no corte de terras, no abastecimento do Matadouro, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2014 | 1414.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Caterpilar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2014 | 102.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em Motor Bomba no abastecimento das cisternas da população da Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/04/2014 | 450.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Prédios do Mercado e do Matadouro Público, deste município, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2014 | 132.50 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2014 | 1237.17 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2014 | 225.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação com poda de árvores na estrada vincinal do sítio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 7165.85 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2014 | 150.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | importancia empenhada para pagaemnto pelos serviços prestados no conserto de geladeira pertencente a escola municipal do ensino fundamental Afonso Astrogildo de Paula, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2014 | 1655.47 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2014 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2014 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2014 | 120.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importante empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de servidores desta edilidade quando a serviços na cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2014 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de toner para serem utilizados em impressoras através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Veículo para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001091 | 16/04/2014 | 30000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 (um) FIAT/PALIO FIRE 4P na cor Branco ano modelo 2014/2014, Chassi nº 9BD17122LE5931639, Renavam nº 152449, para ser utlizada junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2014 | 17.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001079 | 16/04/2014 | 8592.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2014 | 320.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda e embuchamento em emplementos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2014 | 472.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001090 | 17/04/2014 | 3220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2014 | 607.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2014 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001092 | 17/04/2014 | 614.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2014 | 18159.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2014 | 2856.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2014 | 38708.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001101 | 22/04/2014 | 1228.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Vam de placas NOA-5215-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2014 | 34313.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2014 | 61692.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2014 | 14861.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2014 | 3578.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2014 | 1390.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2014 | 6150.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2014 | 1370.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste, município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001096 | 22/04/2014 | 1610.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2014 | 600.00 | 00004473990478 | Aloizio Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviçoes técnicos prestados como desenhista em edificações em um açude no Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2014 | 612.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição Veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2014 | 323.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Trator 5075E, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultua de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2014 | 83.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultua de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2014 | 200.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultua de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2014 | 1539.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2014 | 37.40 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | importância empenhada para pagamento pela taxa de dispensa de licença do Projeto de Obra de Campo de Futebol, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefitura, conforme e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2014 | 1424.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2014 | 12751.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2014 | 557.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2014 | 333.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2014 | 551.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus de placas NQC-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2014 | 362.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2014 | 887.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2014 | 260.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2014 | 250.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001158 | 26/04/2014 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ônibus pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001162 | 28/04/2014 | 8910.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | Importancia empenhada para pagamento pela aquisicação de equipamentos para serem utilizados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2014 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 59.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 331.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2014 | 152.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2014 | 8221.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2014 | 197.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2014 | 6516.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2014 | 6472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2014 | 4759.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 10374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 072/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2014 | 586.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 072/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 048/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2014 | 351.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 048/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 1578.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2014 | 6996.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2014 | 2027.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2014 | 5800.00 | 00003095297432 | Jose Nilson da Silva Cavalcante | Importancia empenhada para pagamento pelo serviços prestados de buffet para as festividades em comemoração ao dia dos Professores, realizados neste município no dia 15/10/2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 70661.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantegens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 887.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 81812.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 212402.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 69758.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 8326.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 147.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 20272.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2014 | 37105.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2014 | 850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Sheila Micaele Batista Justino, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2014 | 8688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2014 | 19130.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2014 | 271.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2014 | 57652.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 1976.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do Município ao Fundo do Garantia Safra 2014 junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2014 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Grotão, Saboeiro, Forquilha e Gamilileira nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira no veiculo micro onibus de placa DJB-4158/PB, durante o mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2014 | 950.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2014 | 750.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de Março de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2014 | 1254.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, durante o mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 990.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, durante o mes de março de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2014 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural, durante o mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Abril do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2014 | 2043.80 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2014 | 818.40 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2014 | 146.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os alunos do Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento referente ao Fórum Nacional realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2014 | 126.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2014 | 894.25 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2014 | 161.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2014 | 2385.81 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de hospedagem e passagens aéreas sentido: Recife/Brasilia/Recibe ao Sr. Prefeito, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2014 | 22.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2014 | 1000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2014 | 58.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2014 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2014 | 3017.89 | 00001041890451 | Ana Lucia Gonçalves Domingos | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o processo de nº 060.2006.001.138-8, através da Guia de nº 5146997, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2014 | 240.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do II Encontro Estadual do Formação Pela Escola, nos dias 08 e 09 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2014 | 523.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2014 | 360.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do II Encontro Estadual do Formação Pela Escola, nos dias 08 e 09 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2014 | 300.00 | 00011784123420 | Adilson de Sousa Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2014 | 300.00 | 00008550717452 | JOsinaldo Dias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2014 | 1245.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de ATR para obras e serviços , construção civil, sistema construtivo em alvenaria - 461,17 m², referente a 2 atividades, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de ATR para obras e serviços , construção civil, sistema construtivos em alvenaria - 576,59 m², referente a 4 atividades, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2014 | 79.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento do licenciamento/2014 de veiculo Fiat Palio Fire de placas OFF-5603.-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-Sind. Est. dos Fab. de Placas de V A PB | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimetno de placas para o veiculo Fiat Palio Fire de placas OFF-5603.-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2014 | 23.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2014 | 27.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2014 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de abril/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2014 | 1075.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2014 | 520.00 | 19271764000140 | José dos Santos Bezerra - Duré Ônibus | improtancia empenhada pelos serviços prestados de reposição do parabrisa e da borracha do veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a este municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2014 | 448.04 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2014 | 98.00 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Maio do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2014 | 210.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2014 | 534.61 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados em diversos setores da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2014 | 374.00 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados em diversos setores da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2014 | 3961.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2014 | 416.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2014 | 1026.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2014 | 1675.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2014 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2014 | 37622.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2014 | 12887.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001317 | 09/05/2014 | 3031.62 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para kit dos professores das escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2014 | 4286.61 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2014 | 5087.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2014 | 534.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2014 | 2356.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2014 | 6494.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2014 | 1800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do telhado do Ginásio Municipal o Xaviezão, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0001306 | 09/05/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Abril de 2014, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001318 | 09/05/2014 | 7715.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001319 | 09/05/2014 | 5223.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001320 | 09/05/2014 | 11020.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2014 | 8000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 10 (dez) girica, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2014 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2014 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2014 | 2596.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2014 | 2041.93 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC) de Placas NQE-3431-PB e Caminhão (PAC) Pipa de Placa NQH-2292-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2014 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2014 | 690.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica em veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2014 | 600.00 | 00004473990478 | Aloizio Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviçoes técnicos prestados como desenhista em edificações em um açude no Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/05/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2014 | 10393.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no corte de terras, no abastecimento do Matadouro, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2014 | 108.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em Motor Bomba no abastecimento das cisternas da população da Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2014 | 2163.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2014 | 586.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica Carregadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2014 | 1067.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2014 | 919.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Caterpilar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2014 | 733.34 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos Patrol Combat e Trator 5057, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2014 | 675.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos tratores e implementos a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2014 | 250.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada pela locação de um veículo marca/modelo HONDA CG FAN, ano/modelo 2011 na cor preta de placa-3174 RENAVAN 0032499379-0 a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2014 | 531.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014-PB, Ônibus de placas NQG-6407-PB, Microônibus de placas NPR-6513-PB e Micro ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2014 | 199.42 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, sendo veiculos Onibus de placas BXC-7678, onibus de placas MOL-1014, onibus de placas NQG-6407, Micro-Onibus de placas NPR-6513, Micro-Onibus de placas OGA-8050, Onibus de placas KUM-1729, Micro-Onibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001346 | 12/05/2014 | 22275.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2014 | 5448.27 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2014 | 4284.80 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2014 | 249.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2014 | 1523.53 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2014 | 336.54 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Finanças. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante de um imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém-PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antena e quaisquer ítens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2014 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001380 | 14/05/2014 | 1610.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2014 | 200.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2014 | 40.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2014 | 724.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para o cadastramento e catalogagem dos livros da Biblioteca Maria Lira, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2014 | 70.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | importancia empemhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizada em veículo locado a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2014 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2014 | 300.00 | 00007674242471 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAMILA DE OLIVEIRA COSTA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2014 | 303.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2014 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2014 | 362.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo 15 (qiunze) dias do mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/05/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/05/2014 | 2640.00 | 13603534000154 | Center Luz | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/05/2014 | 600.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao abrilde 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de Maio de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001574 | 20/05/2014 | 1.12 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2014 | 600.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2014 | 17998.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2014 | 15346.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2014 | 12622.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2014 | 1532.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2014 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2014 | 37649.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2014 | 12602.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2014 | 1226.95 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2014 | 2573.55 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2014 | 2877.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2014 | 30118.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2014 | 557.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2014 | 3131.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 046/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2014 | 329.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 046/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 049/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2014 | 363.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 049/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 073/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2014 | 57.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 073/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2014 | 6477.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001573 | 20/05/2014 | 5.85 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas por atraso no pagamento de boleto bancario referente ao fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2014 | 180.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na instalação de iluminação e manutenção em área aberta para encenação da Paixão de Cristo, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante em aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importância empenhada para pagamento pela concessão de 05 (cinco) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Florianopolis-SC para participar do 6º Forum Nacional Extraordinario, no periodo de 26 a 30 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2014 | 1948.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ônibus pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2014 | 5378.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas crehces deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2014 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro de Coordenadores Locais no dia 27 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2014 | 60.00 | 00004835510402 | Leila Fernandes Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião de Elaboração de Programas dos Recursos Diretos na Escola no dia 23 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2014 | 60.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de reunião de Elaboração de Programa dos Recursos Diretos na Escola no dia 23 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2014 | 60.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da reunião de elaboração de programs dos recursos direto na escola, no dia 25 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2014 | 60.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de reunião de Elaboração de Programa dos Recursos Diretos na Escola no dia 23 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2014 | 30000.00 | 00046029311468 | Marlene Dantas Arquino Vieira | importancia empenhada para pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano, com área de 30,00 m na lateral leste e oeste e 42,00 m na lat. norte e sul, totalizando área de 1.260,00 m², limita-se ao Norte com Marlene D. A. Vieira, ao Sul fundo das casas Rua São Joaquim, Leste com Escola Frcª L. Braga e Oeste fundo das casas da Rua São Pedro, para ampliação da área da Escola Mul. Frª L. Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2014 | 262.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os alunos do Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2014 | 2164.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2014 | 872.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2014 | 8400.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2014 | 1200.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada par pagamento pelos serviços prestados na divulgação institucional em campanhas de interesse das coletividade belenense de interesse desta edilidade, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2014 | 480.00 | 19707100000180 | Armando Pontes Davi Junior | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recarga de extintores para serem utilizados em diversos setores desta Edilidade, através da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2014 | 915.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas s/análise de empreendimento (RE-ÁNALISE) - OGU) do Programa Pró-município, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2014 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2014 | 420.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001491 | 27/05/2014 | 7760.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fralda infantil para serem utilizadas nas Creches deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, 0desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial do Programa Pró-Municípios, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2014 | 2545.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2014 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2014 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2014 | 137.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2014 | 1878.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2014 | 120.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande-PB, para participar do 44º Encontro Estadual do Fórum de EJA/PB, no dia 24 de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2014 | 1462.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2014 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2014 | 3746.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2014 | 8603.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2014 | 850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Sheila Micaele Batista Justino, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2014 | 20272.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2014 | 39105.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2014 | 71317.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantegens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2014 | 887.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2014 | 82536.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2014 | 212869.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2014 | 68033.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2014 | 147.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no preenchimento, conferência e envio do SIOPE 2013/2014 deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2014 | 17778.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2014 | 7915.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2014 | 197.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2014 | 6516.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2014 | 6472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2014 | 4787.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2014 | 1021.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2014 | 566.10 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento de ART para licença de instalação e reforma de prédio, neste município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2014 | 20256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2014 | 271.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2014 | 58037.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2014 | 1976.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do Município ao Fundo do Garantia Safra 2014 junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/06/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/06/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de maio/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa, nos dias 17, 20, 25 e 28 de março de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa, nos dias 02, 09, 16 e 29 de abril de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa, nos dias 06, 14, 22 e 29 de maio de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0001826 | 02/06/2014 | 59043.20 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços executados na obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta cidade, conforme Contrato nº 04/2011, OGU-CT 0282874-19/2008, SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente a 4ª medição, conforme comprovante em anexo. | 00602012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2014 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira no veiculo micro onibus de placa DJB-4158/PB, durante o mes de Maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/06/2014 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Boa Ventua, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, durante o mes de Maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de maio de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2014 | 1056.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Serraria, Tanques, Caiçarinha, Boa Ventua, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, durante o mes de Junho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de junho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2014 | 2150.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira no veiculo micro onibus de placa DJB-4158/PB, durante o mes de Junho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2014 | 938.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2014 | 120.75 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2014 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos residentes no Sitio Cajazeira e Adjancências para a Cidade de Belem e ida e volta, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2014 | 1320.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, durante o mes de Maio de 2014, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001589 | 02/06/2014 | 2961.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-7521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2014 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 03 e 06 de junho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2014 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 03 e 06 de junho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2014 | 173.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/06/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/06/2014 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2014 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 16 e 27 de maio de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas do Convenio OGU-0282874-19, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2014 | 1870.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/06/2014 | 1320.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, durante o mes de Maio de 2014, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2014 | 360.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 12 e 22 de maio de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/06/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2014 | 1720.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de serviços de recapagens de pneus e conserto em veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/06/2014 | 800.00 | 19756842000104 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma engrenagem de bronze do redutor do Prédio do Matadouro Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2014 | 975.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo Ônibus de placa MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/06/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/06/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/06/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/06/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001622 | 09/06/2014 | 1348.64 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/06/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/06/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/06/2014 | 182.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Moto, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2014 | 962.50 | 17215186000107 | José Renato de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001631 | 09/06/2014 | 687.57 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001632 | 09/06/2014 | 26.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Moto de placa OEA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001623 | 09/06/2014 | 3457.90 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos Caçamba (PAC2) de placas NQE-3431 e Caminhão (PAC2) de placas NQH-2290, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/06/2014 | 2090.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/06/2014 | 2825.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Pa mecânica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/06/2014 | 1897.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/06/2014 | 104.76 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em Motor Bomba no abastecimento das cisternas da população da Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001630 | 09/06/2014 | 12473.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no corte de terras, no abastecimento do Matadouro, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2014 | 1699.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001635 | 10/06/2014 | 39147.69 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a parte da 3ª medição dos serviços prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas; Deputado Anotnio Davila Lins, Aderbal Cruz, Jose Carlos Cruz, Padre Aprigio, Quadra I e Quadra G, através do contrato de repasse de Nº 0245452-44/2007, M. C. Pró-Municipio de pequeno porte/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00512012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2014 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0001682 | 10/06/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Maio de 2014, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2014 | 724.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para o cadastramento e catalogagem dos livros da Biblioteca Maria Lira, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mês de maio 2014, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2014 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2014 | 250.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada pela locação de um veículo marca/modelo HONDA CG FAN, ano/modelo 2011 na cor preta de placa-3174 RENAVAN 0032499379-0 a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2014 | 4422.46 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2014 | 2985.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2014 | 720.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014-PB, Ônibus de placas NQG-6407-PB, Microônibus de placas NPR-6513-PB e Micro ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2014 | 2325.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2014 | 1077.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2014 | 558.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2014 | 1270.50 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2014 | 231.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas Creches da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2014 | 1299.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2014 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, sendo veiculos Onibus de placas BXC-7678, onibus de placas MOL-1014, onibus de placas NQG-6407, Micro-Onibus de placas NPR-6513, Micro-Onibus de placas OGA-8050, Onibus de placas KUM-1729, Micro-Onibus de placas MOM-7763, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2014 | 110.78 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2014 | 120.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de material para ser utilizado na ornamentação da Praça 6 de Setembro nesta cidade para as festividades alusivas do São João e São Pedro neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2014 | 1083.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante de um imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém-PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antena e quaisquer ítens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2014 | 247.26 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, 0desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2014 | 525.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2014 | 3700.00 | 06264504000103 | Rimma - Marketing & Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de gravação e transmissão simultânea da coletiva de imprensa do São Pedro do município de Belém-PB no dia 06 de junho de 2014, incluindo 08 (oito) tvs de led, 01 (um) cinegrafista e 01 (um) assistente, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2014 | 244.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cabo para ser utilizado na manutenção da rede dos computadores, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2014 | 2300.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada pagamento pelo fornecimento de peça para a reposição na patrol caterpillar (PAC 2) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2014 | 149.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2014 | 2826.05 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2014 | 1658.20 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2014 | 165.35 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001713 | 17/06/2014 | 3820.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/06/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/06/2014 | 1832.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/06/2014 | 2242.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de Junho de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2014 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/06/2014 | 386.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no compressor e bomda do dique locaod para executar serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/06/2014 | 271.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2014 | 8.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2014 | 3225.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira no veiculo micro onibus de placa DJB-4158/PB, durante o mes de março de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2014 | 1980.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes na Zona Rural, durante o mes de março de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2014 | 2900.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2014 | 1279.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2014 | 39629.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2014 | 6820.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2014 | 180.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa, no dia 02 de Junho de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2014 | 120.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em Cidade de João Pessoa no dia 02 de Junho de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2014 | 1240.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2014 | 2556.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2014 | 2556.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2014 | 996.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2014 | 61798.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2014 | 34043.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2014 | 15947.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2014 | 3934.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2014 | 360.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de som fixo nas festividades juninas no Sítio Serraria, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2014 | 210.15 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2014 | 18136.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/06/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2014 | 680.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/06/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/06/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/06/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/06/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001758 | 28/06/2014 | 19542.65 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os alunos da educação infantil da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2014 | 1058.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001768 | 30/06/2014 | 18957.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados na conservação dos Prédios das Creches Municipais, junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2014 | 68380.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2014 | 887.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2014 | 81088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2014 | 212741.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2014 | 68233.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2014 | 8603.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2014 | 19548.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rosenilda Belo Teixeira, importancia empenhada para o pagamento de salário maternidade da pessoa Contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2014 | 39005.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de nº 8.522-7, nos dias 02 e 20 de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2014 | 1942.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2014 | 1359.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 074/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2014 | 613.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 074/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 050/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2014 | 373.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 050/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2014 | 6420.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2014 | 34.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2014 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2014 | 7110.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2014 | 172.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2014 | 6472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2014 | 4759.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação e cobertura das festividades alusivas ao São Pedro/2014, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2014 | 18808.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2014 | 57283.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2014 | 1847.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2014 | 200.00 | 11808827000142 | Marcos da Silva Gonzaga | importancia empenhada para pagamentos pelos serviços prestados de solda nos bancos do Prédio do Mercado Público, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2014 | 1440.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001855 | 01/07/2014 | 13140.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos para serem utilizados na reposição de lâmpadas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de junho/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2014 | 1000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2014 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2014 | 160.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2014 | 644.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macaxeira) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001837 | 01/07/2014 | 221.85 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no preparo da merenda escolar das Escolas Municipais e das Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001838 | 01/07/2014 | 1832.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Municipal deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001839 | 01/07/2014 | 669.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001840 | 01/07/2014 | 17698.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2014 | 363.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001842 | 01/07/2014 | 1610.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2014 | 559.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001848 | 01/07/2014 | 27210.96 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Junho do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2014 | 10552.05 | 08181106000140 | Patricia Maria Cabral de Lucena Nobre | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001924 | 01/07/2014 | 34.05 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-7521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001925 | 01/07/2014 | 14.13 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Vam de placas NOA-5215-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2014 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos residentes no Sitio Cajazeira e Adjancências para a Cidade de Belem e ida e volta, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000702014 | 0001858 | 02/07/2014 | 150000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Importancia empenhada para pagemento referente a 01 (uma) apresentação artística de Wesley Safadão, no dia 03 de julho de 2014, em praça pública, no tradicional São Pedro deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2014 | 437.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, 0desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2014 | 1597.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0001865 | 04/07/2014 | 50000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | Importancia empenhada para pagemento referente a apresentação de show artístico da Banda Forró Pegado, no dia 05 de julho de 2014, em praça pública, nas festividades juninas em especial ao tradicional São Pedro de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0001866 | 07/07/2014 | 20000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Importancia empenhada para pagemento referente a apresentação da Banda Netinho Lins e Forró da Canxa, no dia 03 de julho de 2014, em praça pública, nas festividades juninas em especial ao tradicional São Pedro de Belém, através da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2014 | 386.00 | 03092428000108 | Lincon Comercio de Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no compressor e bomda do dique locaod para executar serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002133 | 09/07/2014 | 18.52 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus para a reposição no veiculo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001873 | 09/07/2014 | 1518.67 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001874 | 09/07/2014 | 197.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001869 | 09/07/2014 | 8.13 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001870 | 09/07/2014 | 15146.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001922 | 09/07/2014 | 7805.39 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/07/2014 | 8.68 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros pelos serviços de recapagens de pneus e conserto em veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2014 | 15000.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico na apresentação de João Lima e Forro no Estilo em praça publica durante a realização do São Pedro do Municipio de Belem realizado atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182014 | 0001879 | 09/07/2014 | 60000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico na apresentação de Gabriel Diniz em praça publica durante a realização do São Pedro do Municipio de Belem realizado atraves da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2014 | 4000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico na apresentação dA Banda Forró Nadela em praça publica durante a realização do São Pedro do Municipio de Belem realizado atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162014 | 0001881 | 09/07/2014 | 16000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico na apresentação de Ranniery Gomes em praça publica durante a realização do São Pedro do Municipio de Belem realizado atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0001882 | 09/07/2014 | 20000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de show artistico na apresentação de Forro Bakana Produções e Eventos Ltda em praça publica durante a realização do São Pedro do Municipio de Belem realizado atraves daSecretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2014 | 7300.00 | 10298485000103 | Total Multimídia Locação e Eventos Ltda - ME | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de projetores multimidia com 5000 ansi lummes, 02 telas de projeção montada em treliça de aluminio Q-30, sendo 5x4 mts e 01 de 3x4mts, 02 cameras DV para gravação e transmissão simultanea dos shows no placo principal,01 mesa de corte, 01 DVD play-REC, cabos e acessorios, 02 TV's de 42" c/ suporte p/ camarote para ser utilizados durante a realização do São Pedro do M. de Belem realizado atraves da Sec. de E. e Turismo, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2014 | 6000.00 | 10454756000164 | Barra Prod. e Eventos -Vagner Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 02 (dois) Grupos de Geradores stemac cillencioso para serem utilizados durante a realização do São Pedro do Municipio de Belem realizado atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0001885 | 09/07/2014 | 85000.00 | 15051353000198 | SIMONE E SIMARA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Simone e Simara em praça publica durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/07/2014 | 2980.00 | 70122817000207 | SAM HOUSE HOTEL - Josefa Martins Teixeira Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na hospedagem com almoço e jantar para os componentes da Banda Forro Pegado, equipe de som e a equipe de apoio de palco durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2014 | 1500.00 | 01904400000194 | Geronildo P.A.Show e Eventos-Geronildo V. da Silva | Importancia empenhada para o pagamento a locação de um ralzemix medindo 4x4 para ser durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/07/2014 | 750.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços braçal prestados na limpeza de mato de diversas logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2014 | 750.00 | 00008359528780 | Jose Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços braçal prestados na limpeza de mato de diversas logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2014 | 750.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços braçal prestados na limpeza de mato de diversas logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/07/2014 | 250.00 | 00044125178453 | Jose Ribeiro Martins | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços braçal prestados na limpeza de mato de diversas logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/07/2014 | 250.00 | 00058337709472 | Joao Batista das Neves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços braçal prestados na limpeza de mato de diversas logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades juninas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/07/2014 | 600.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras, freezer e mesas para serem utilizados durante a coletiva junto a impresa para a divulgação das atrações das festividades alusivas ao Sâo Pedro, deste Municipio , através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/07/2014 | 600.00 | 00005211367413 | Valter Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na geraçao da transmissão da coletiva e das festividades do Sao Pedro, deste municipio, atrvaés da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/07/2014 | 500.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na instalação de linha telefonica no predio do Ginasio de Esporte o ZAVIEZÂO para serem utilizadas pelos profissionais da imprensa paraibana durante a realização das festividades doSão Pedro deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/07/2014 | 3520.00 | 00008978957463 | Jefferson Luis Silva dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a segurança durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2014 | 3520.00 | 00035265348883 | Sebastião Ronieres Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados a segurança durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2014 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação e cobertura das festividades juninas 2014, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2014 | 450.00 | 00070251405460 | Maria Silvania da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/07/2014 | 300.00 | 00065209370453 | Maria Veronica Maximino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/07/2014 | 300.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/07/2014 | 300.00 | 00012105604455 | Murilo Albuquerque Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2014 | 300.00 | 00001814645438 | GESNNE GANNY NUNES FELIX DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/07/2014 | 300.00 | 00024559268851 | Rozeli Matias dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2014 | 300.00 | 00010828055483 | Italo Rammon da Silva Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/07/2014 | 300.00 | 00088570118449 | Antonio Fernandes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/07/2014 | 1290.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nos preparativos das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São João e São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/07/2014 | 300.00 | 00088570118449 | Antonio Fernandes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/07/2014 | 300.00 | 00012105604455 | Murilo Albuquerque Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/07/2014 | 300.00 | 00010679042474 | Wesley Bernardo Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/07/2014 | 300.00 | 00001814645438 | GESNNE GANNY NUNES FELIX DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/07/2014 | 300.00 | 00065209370453 | Maria Veronica Maximino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001875 | 09/07/2014 | 448.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001915 | 09/07/2014 | 1408.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001876 | 09/07/2014 | 13444.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001916 | 09/07/2014 | 54.81 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001917 | 09/07/2014 | 341.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001918 | 09/07/2014 | 3523.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Pa mecânica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001919 | 09/07/2014 | 1382.39 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001920 | 09/07/2014 | 1143.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Caterpilar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001921 | 09/07/2014 | 358.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2014 | 900.00 | 00004473990478 | Aloizio Barros | importancia empenhada para pagamento pelos serviçoes técnicos prestados como desenhista em edificações em um açude no Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0001930 | 10/07/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de junho de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2014 | 2923.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2014 | 2276.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2014 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/07/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de junho 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2014 | 70.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2014 | 2179.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2014 | 37649.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2014 | 12630.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2014 | 429.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2014 | 7650.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como serralheiro no conserto e manutenção do telhado e estrutura de aço do Prédio do Ginásio de Esporte o Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2014 | 6477.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2014 | 3402.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2014 | 720.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo Ford Pampa, de placas MXQ-8817-PB, ano/modelo 1996 o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001975 | 12/07/2014 | 892.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2014 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da Conferência Municipal de Educação, no dia 15 de julho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2014 | 150.00 | 00001742716466 | Alberto Barbosa Freire | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato no Prédio da Escola Municipal do Sítio Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/07/2014 | 900.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de cadeiras e mesas para serem utilizados junto a eventos realizados pelas escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/07/2014 | 50.69 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/07/2014 | 103.55 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/07/2014 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/07/2014 | 675.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos tratores e implementos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/07/2014 | 300.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato na estrada vincinal do Sítio Angelim, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2014 | 300.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2014 | 600.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao junhode 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/07/2014 | 37.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/07/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/07/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/07/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2014 | 1268.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2014 | 2390.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2014 | 155.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados no setor da Comunicação, desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2014 | 2055.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2014 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2014 | 855.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confeccionamento de lanches para as equipes de segurança e equipe de apoio durante a realização do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/07/2014 | 624.00 | 17215186000107 | José Renato de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de Julho de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/07/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/07/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2014 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/07/2014 | 5200.00 | 20212909000110 | Caio Victor Andrade de Araujo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção, instalação de duas antenas de transmissão e implantação da recepção do sistema digital da TC Cabo Branco, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/07/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/07/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/07/2014 | 300.00 | 00006479670493 | Edmilson Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Mufumbo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2014 | 724.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para o cadastramento e catalogagem dos livros da Biblioteca Maria Lira, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mês de junho 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002004 | 18/07/2014 | 33858.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/07/2014 | 473.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/07/2014 | 15011.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/07/2014 | 17839.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/07/2014 | 12881.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/07/2014 | 3735.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2014 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da Reunião dos Coordenadores Locais do PNAIC no dia 22 de julho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/07/2014 | 607.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/07/2014 | 2922.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/07/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/07/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/07/2014 | 17509.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/07/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/07/2014 | 620.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macaxeira) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/07/2014 | 135.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (jerimum) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2014 | 1254.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de abril de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/07/2014 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira no veiculo micro onibus de placa DJB-4158/PB, durante o mes de abril de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/07/2014 | 73.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Dique), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2014 | 89.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Dique), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2014 | 81.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Dique), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/07/2014 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2014 | 235.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/07/2014 | 164.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/07/2014 | 73.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2014 | 154.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento de transferencia de propriedade de veiculo , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2014 | 250.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | importancia empemhada para pagamento pelo fornecimento de bateria para ser utilizada em veículo pertencente a esta edilidade, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/07/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2014 | 360.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na quebra de pedra e retirada das mesmas na Rua Projetada Quadra G nesta cidade, para desobstrução de galerias, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002023 | 22/07/2014 | 2867.28 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos Caçamba (PAC2) de placas NQE-3431 e Caminhão (PAC2) de placas NQH-2290, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/07/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/07/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/07/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/07/2014 | 422.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para serem utilizadas no veiculo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002046 | 24/07/2014 | 4702.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/07/2014 | 606.60 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002051 | 24/07/2014 | 2448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002052 | 24/07/2014 | 257.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Pá-escavadeira pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/07/2014 | 480.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC no periodo de 29,30,31 de julho e 0l de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/07/2014 | 14268.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/06/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/07/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/07/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/07/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Julho do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2014 | 3000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para abertura das festividades juninas 2014, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2014 | 4013.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2014 | 770.00 | 13507989000176 | Alfamec Com. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bomba monofase submersa para ser utilizado no poço artesiano perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2014 | 18056.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2014 | 59106.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2014 | 300.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2014 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2014 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2014 | 7814.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2014 | 172.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2014 | 6472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2014 | 5101.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2014 | 1299.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 051/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2014 | 379.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 051/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 075/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2014 | 621.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 075/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2014 | 6384.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2014 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2014 | 1942.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2014 | 1011.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2014 | 214485.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2014 | 69180.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2014 | 81812.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2014 | 8603.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2014 | 68144.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2014 | 887.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rosenilda Belo Teixeira, importancia empenhada para o pagamento de salário maternidade da pessoa Contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2014 | 19548.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2014 | 39005.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002137 | 31/07/2014 | 9898.69 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2014 | 300.00 | 00010828055483 | Italo Rammon da Silva Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2014 | 300.00 | 00024559268851 | Rozeli Matias dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de julho/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2014 | 680.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2014 | 15.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2014 | 1000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2014 | 1600.00 | 01904400000194 | Geronildo P.A.Show e Eventos-Geronildo V. da Silva | Importancia empenhada para o pagamento a locação de um palco medindo 8 de frente por 6 de fundo para ser utilizado nas festividades de Santana no Distrito de Rua Nova no dia 26 de julho de 2014, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2014 | 30.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2014 | 4850.00 | 00931312000119 | O Portal Eliene de Morais de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação aos componentes da Banda Garota Safada quando a mesma iria abrilhanta as festividades do São Pedro realizado neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2014 | 2537.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002139 | 01/08/2014 | 1193.50 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para kit dos alfabetizadores do Programa Brasil alfabetizado desse municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2014 | 480.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 29, 30 e 31 de julho e 01 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2014 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importância empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro na FOCO (Conferência Municipal de Educação), no dia 04 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2014 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro na Foco (Conferência Municipal de Educação), no dia 04 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2014 | 60.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro na Foco (Conferência Municipal de Educação), no dia 04 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2014 | 173.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2014 | 4428.85 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/08/2014 | 1265.25 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/08/2014 | 217.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/08/2014 | 356.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/08/2014 | 487.80 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste, município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/08/2014 | 950.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte dos Estudantes do Sítio Serrote, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/08/2014 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/08/2014 | 3655.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de julho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/08/2014 | 1122.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de julho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/08/2014 | 850.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de julho de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/08/2014 | 2244.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/08/2014 | 180.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse desta edilidade, no dia 01 de julho de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/08/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/08/2014 | 1653.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e câmaras de ar de veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/08/2014 | 904.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição Veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/08/2014 | 2914.78 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição Veículo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/08/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/08/2014 | 434.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/08/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/08/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/08/2014 | 135.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Micro Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/08/2014 | 7889.80 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelas despesas com hospedagens e alimentação das Bandas Gabriel Diniz e Simone e Simara nas festividades alusivas ao São Pedro, no dia 04 de julho de 2014, deste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/08/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/08/2014 | 850.00 | 00087015161400 | Nivalter Targino Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de meio fio e paralelepípedo para serem utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme compronante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2014 | 833.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros, por atraso do recolhimento do INSS correspondente ao Mês 06/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2014 | 12010.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de complementação correspondente ao Mês 06/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/08/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de julho 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/08/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2014 | 3067.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2014 | 3938.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/08/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002275 | 11/08/2014 | 543.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002195 | 11/08/2014 | 2265.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002196 | 11/08/2014 | 8990.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002197 | 11/08/2014 | 321.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa mais educação, educação infantil, ensino fundamental e EJA, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002198 | 11/08/2014 | 4963.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do EJA, da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002199 | 11/08/2014 | 17366.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa ao Mais Educação, da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002200 | 11/08/2014 | 39751.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2014 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2014 | 240.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Lagoa Seca-PB para participar do Curso de Formação Pela Escola, nos dias 12 e 13 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2014 | 340.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Prédios das Creches, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002216 | 11/08/2014 | 22398.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002219 | 11/08/2014 | 2271.50 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002220 | 11/08/2014 | 10654.12 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/08/2014 | 4500.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2014 | 2677.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel B S-500 para ser utilizados nos geradores de energia elétrica durante as festividades do São Pedro/2014, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002221 | 11/08/2014 | 742.00 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencentes a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002276 | 11/08/2014 | 1062.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/08/2014 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/08/2014 | 16.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2014 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área medindo 300 m² parte integrante de um imóvel situado no Sítio Camelo II, PB 055, S/N - Zona Rural - Belém-PB, será utilizada para instalação de rede/equipamento, antena e quaisquer ítens de infraestrutura para prestação de serviços de telecomunicações, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/08/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2014 | 2450.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no beneficiamento de uma área de terra neste municipio para construção de um conjunto habitacional com 40 (quarenta) casas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002222 | 11/08/2014 | 4835.25 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC) de Placas NQE-3431-PB e Caminhão (PAC) Pipa de Placa NQH-2292-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0002233 | 11/08/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de julho de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2014 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002273 | 11/08/2014 | 1352.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos, locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002267 | 11/08/2014 | 1328.79 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caçamba PAC 2 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2014 | 2242.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura cartepilar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002269 | 11/08/2014 | 1353.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002270 | 11/08/2014 | 3971.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica (carregadeira), pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002271 | 11/08/2014 | 2579.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002272 | 11/08/2014 | 57.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no Motor Bomba, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002274 | 11/08/2014 | 8265.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores no corte de terras, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2014 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Trator TL-70 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2014 | 180.00 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veículo Trator TL-75 através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002263 | 12/08/2014 | 219.98 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado em veículo Pa Mecânica pertencente a este municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/08/2014 | 250.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada pela locação de um veículo marca/modelo HONDA CG FAN, ano/modelo 2011 na cor preta de placa-3174 RENAVAN 0032499379-0 a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2014 | 1550.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição Veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2014 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/08/2014 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/08/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2014 | 724.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para o cadastramento e catalogagem dos livros da Biblioteca Maria Lira, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mês de julho 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2014 | 3900.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Marcos Antonio Fernandes Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Banda Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2014 | 18.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/08/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2014 | 240.83 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/08/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/08/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/08/2014 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/08/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/08/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/08/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/08/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Esc Municipal do Ens. Fund. do Sítio Nica e 02 (dois) estudantes para a Esc. de Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2014 | 156.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Esc. Municipal do En. Fund. do Sítio Nica e 02 (dois) estudantes para Esc. de Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2014 | 156.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2014 | 300.00 | 00007674242471 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAMILA DE OLIVEIRA COSTA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2014 | 174.27 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2014 | 156.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002264 | 12/08/2014 | 70.01 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2014 | 290.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/08/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/08/2014 | 750.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao São Pedro/2014, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/08/2014 | 750.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao São Pedro/2014, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/08/2014 | 32.14 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/08/2014 | 450.00 | 00005211367413 | Valter Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na geraçao de eventos realizados por esta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/08/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/08/2014 | 2050.00 | 00002851163477 | Alexandre Magno de Sousa Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na apresentação artística da Banda de Forró CABO a RABO nas festividades de Santana no Distrito de Rua Nova no dia 26 de julho de 2014, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/08/2014 | 2200.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na apresentação artística da Banda de Forró XOTE BOM nas festividades de Santana no Distrito de Rua Nova no dia 26 de julho de 2014, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/08/2014 | 300.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/08/2014 | 400.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/08/2014 | 100.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas do Convenio OGU-0399397-96 - MCIDADES - PM BELÉM - PB, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/08/2014 | 380.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/08/2014 | 360.00 | 00006140318424 | Jose Campos Duarte | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria na comunicação e edição de materias das festividades do São Pedro/2014, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/08/2014 | 300.00 | 00003484129409 | Maria do Rosario Silva Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rodovia PB, S/N Zona Rural, deste município, para ser utilizado para o funcionamento de uma Escola no Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/08/2014 | 150.00 | 00003210663408 | Maria Carmelita Lopes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado no Sítio Retiro, S/N Zona Rural, deste município, para o funcionamento do Mais Educação do sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002297 | 14/08/2014 | 11999.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/08/2014 | 96.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para serem utilizadas no veiculo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/08/2014 | 150.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizada na Rua Projetada, S/N, nesta cidade, para ser utilizado na prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/08/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/08/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/08/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/08/2014 | 5.43 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/08/2014 | 28.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/08/2014 | 650.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de material de expediente da cidade de Guarabira para serem utilizados junto a esta edilidade e distribuição dos mesmos em algumas unidades pertencentes a esta edilidade, atravésda Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/08/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/08/2014 | 690.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galerias em diversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/08/2014 | 690.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem com retirada dos entulhos em diversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/08/2014 | 690.00 | 00008359528780 | Jose Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na capinagem com retirada dos entulhos emdiversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/08/2014 | 660.00 | 00069787956404 | Francisco de Assis Galdino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e retirada dos entulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/08/2014 | 342.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002315 | 18/08/2014 | 28000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medição da Reforma e Ampliação da Ees. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental de Caiçarinha, Zona Rural, neste Município, conforme Contrato nº 066/2014 e Convênio nº 470/2013 - PACTO da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002317 | 18/08/2014 | 4916.72 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para kit dos alunos do Programa Brasil alfabetizado desse municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002318 | 18/08/2014 | 996.90 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para kit dos alfabetizadores do Programa Brasil alfabetizado desse municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/08/2014 | 949.80 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/08/2014 | 557.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/08/2014 | 3413.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxilio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/08/2014 | 2496.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxilio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/08/2014 | 691.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/08/2014 | 12882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/08/2014 | 17999.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/08/2014 | 15220.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/08/2014 | 1000.00 | 07869930000125 | Portal Mídia.com-Juscelino Martins Marques | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação de notas, matérias e cobertura das festividades alusivas ao São Pedro/2014, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/08/2014 | 153.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/08/2014 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxilio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/08/2014 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxilio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/08/2014 | 153.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2014 | 30922.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/08/2014 | 2947.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/08/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 052/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/08/2014 | 385.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 052/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/08/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 076/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/08/2014 | 627.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 076/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/08/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/08/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/08/2014 | 240.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto a veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/08/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/08/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de Agosto de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2014 | 44500.54 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/08/2014 | 522.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, 0desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/08/2014 | 1019.07 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no lanche para o pessoal de apoio e segurança nas festividades do São Pedro/2014, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/08/2014 | 406.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/08/2014 | 3043.85 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/08/2014 | 1330.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2014 | 503.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/08/2014 | 823.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/08/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/08/2014 | 7740.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/08/2014 | 1972.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/08/2014 | 18.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/08/2014 | 9.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/08/2014 | 735.00 | 17215186000107 | José Renato de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados jem diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/08/2014 | 150.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento referente às inscrições de 03 (três) participantes para participar do Ciclo de Seminários da Undime, a ser realizado no dia 29 de agosto de 2014, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002367 | 23/08/2014 | 3220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/08/2014 | 120.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do 1º Seminário da UNDIME, no dia 29 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/08/2014 | 120.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do 1º Seminário da UNDIME, no dia 29 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/08/2014 | 120.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do 1º Seminário da UNDIME, no dia 29 de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/08/2014 | 14986.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/07/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/08/2014 | 49.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/07/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/08/2014 | 7.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/08/2014 | 8.67 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/08/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/08/2014 | 19338.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/08/2014 | 263.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/08/2014 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/08/2014 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/08/2014 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2014 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/08/2014 | 2763.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/08/2014 | 1140.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas declarações anunais da Pessoa Jurícida ano base 2013 (DCTF, DIPJ, RAIS e GRIP) dos 19 (dezenove) Conselhos Escolares Municipais deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/08/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/08/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2014 | 2155.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2014 | 2800.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/08/2014 | 290.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (jerimum) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/08/2014 | 715.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macaxeira) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2014 | 1095.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rosenilda Belo Teixeira, importancia empenhada para o pagamento de salário maternidade da pessoa Contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2014 | 39005.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2014 | 40544.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2014 | 3788.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/08/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2014 | 1407.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/08/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2014 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2014 | 24.48 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2014 | 6406.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2014 | 172.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2014 | 5748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2014 | 4787.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/08/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/08/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2014 | 17856.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2014 | 59051.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2014 | 99100.90 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de convenio siconv de nº 647748 e plano de trabalho de nº 0279803-92, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2014 | 218246.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2014 | 69540.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2014 | 72202.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2014 | 887.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2014 | 40544.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa Gomes da Silva Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2014 | 7493.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2014 | 19548.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/08/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002401 | 31/08/2014 | 4908.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção, hidráulico e elétrico para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002402 | 31/08/2014 | 8009.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção, hidráulico e elétrico para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002403 | 31/08/2014 | 17992.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção, hidráulico e elétrico para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Agosto do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2014 | 1386.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, relativo ao mes de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2014 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2014 | 4515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de agosto de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2014 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento referente às inscrições de 02 (duas) participantes para participar do 2º Seminários da Undime, a ser realizado no dia 29 de setembro de 2014, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2014 | 176.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de agosto/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2014 | 25.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2014 | 12.81 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2014 | 1325.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/09/2014 | 1440.00 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/09/2014 | 457.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/09/2014 | 1374.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e câmaras de ar de veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/09/2014 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002478 | 03/09/2014 | 4131.53 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos ônibus pertencentes a esta edilidade, para transportar estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/09/2014 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar da Reunião dos Coordenadores Locais do PNAIC no dia 09 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2014 | 7000.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva - ME | importancia empenhada para pagamento referente a locação de som, placo e gerador para festividades de Enancipação Política de Belém, no dia 06 de Setembro de 2014, em praça pública, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/09/2014 | 10.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/09/2014 | 413.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento do PASEP, recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/09/2014 | 82.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros, pela contribuição ao PASEP recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/09/2014 | 11.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0002481 | 04/09/2014 | 72891.32 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 9ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00602012 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002482 | 04/09/2014 | 13475.80 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste Município e na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/09/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/09/2014 | 1545.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/09/2014 | 200.00 | 00010594200407 | Andre Felipe Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com o deslocamento da Banda Fanfarra da cidade de Caiçara para apresentação neste município nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/09/2014 | 200.00 | 00001736508482 | Lucio Cezar Fernandes de Souza | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com o deslocamento da Banda Marcial da cidade de Cuitegi para apresentação neste município nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/09/2014 | 200.00 | 00010594200407 | Andre Felipe Guedes dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com o deslocamento da Banda Marcial da cidade de Caiçara para apresentação neste município nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/09/2014 | 200.00 | 00009542346425 | Jefferson Souto dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com o deslocamento da Banda Marcial da cidade de Guarabira para apresentação neste município nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/09/2014 | 200.00 | 00009542346425 | Jefferson Souto dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com o deslocamento da Banda Fanfarra da cidade de Guarabira para apresentação neste município nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002494 | 08/09/2014 | 3296.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos, locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002495 | 08/09/2014 | 3684.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002496 | 08/09/2014 | 1275.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caçamba PAC 2 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002497 | 08/09/2014 | 1079.53 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladoura Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002499 | 08/09/2014 | 5756.96 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002500 | 08/09/2014 | 892.90 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caminhão PAC 2 PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002501 | 08/09/2014 | 3120.87 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos Tratores TL-75 e TL-70, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/09/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002512 | 08/09/2014 | 609.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados e pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002504 | 09/09/2014 | 16469.41 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002505 | 09/09/2014 | 20692.19 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2014 | 999.81 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2014 | 1000.44 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2014 | 1032.50 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2014 | 126.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/09/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002510 | 09/09/2014 | 9378.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veículos Tratores, deste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002511 | 09/09/2014 | 4749.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Pa mecânica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002513 | 09/09/2014 | 1045.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Moto Niveladora, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/09/2014 | 563.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | Limpa Fossas - Alexandre Laurentino da Silva-ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no desentupimento de tubulações de esgoto na Galeria da Rua Luís Gomes de Lima, totalizando 05 (cinco) horas, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2014 | 3920.00 | 15364149000127 | GMF Construções Serviços e Locações Ltda | importancia empenhada referente a aluguel de um rolo compressor, destinado a execução de serviços de compactação do terreno onde vai ser constuído a Obra de uma Unidade Básica de saúde, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0002536 | 10/09/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de agosto de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para o cadastramento e catalogagem dos livros da Biblioteca Maria Lira, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de agosto 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2014 | 335.58 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2014 | 2270.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2014 | 80.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2014 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2014 | 196.03 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2014 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2014 | 3269.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/09/2014 | 300.00 | 00003484129409 | Maria do Rosario Silva Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rodovia PB, S/N Zona Rural, deste município, para ser utilizado para o funcionamento de uma Escola no Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003210663408 | Maria Carmelita Lopes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado no Sítio Retiro, S/N Zona Rural, deste município, para o funcionamento do Mais Educação do sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/09/2014 | 720.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/09/2014 | 1809.50 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/09/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/09/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Esc. Municipal do En. Fund. do Sítio Nica e 02 (dois) estudantes para Esc. de Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizada na Rua Projetada, S/N, nesta cidade, para ser utilizado na prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2014 | 90.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro de Fóruns e Dirigentes Municipais, no dia 12 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/09/2014 | 150.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no lanche, nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2014 | 640.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos para serem utilizados junto a esta edilidade na semana da Pátria deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/09/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa, nos dias 02 e 13 de junho de 2014, 14 e 18 de julho de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/09/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/09/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/09/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/09/2014 | 240.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no lanche, nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/09/2014 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/09/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/09/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/09/2014 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2014 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 13 de agosto de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/09/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2014 | 7469.00 | 13603534000154 | Center Luz | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na iluminação pública deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/09/2014 | 500.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação com poda de árvores e limpeza na estrada vincinal do Sítio Serrote, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/09/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/09/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002567 | 12/09/2014 | 3.12 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/09/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/09/2014 | 480.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC no periodo de 16, 17, 18 e 19 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2014 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/09/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/09/2014 | 300.00 | 00007674242471 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAMILA DE OLIVEIRA COSTA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/09/2014 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitad na conta de nº 672.009-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2014 | 300.00 | 00096819111720 | Rosinaldo Vieira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na cobertura das festividades alusivas ao São Pedro/2014, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2014 | 40.96 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/09/2014 | 630.00 | 00069787956404 | Francisco de Assis Galdino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e retirada dos entulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/09/2014 | 480.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/09/2014 | 630.00 | 00008359528780 | Jose Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na capinagem com retirada dos entulhos emdiversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/09/2014 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/09/2014 | 2148.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/09/2014 | 480.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/09/2014 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/09/2014 | 3852.00 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de jantas para atender aos policiais militares e os seguranças que deram cobertura as festividades alusivas ao Tradicional São Pedro de Belém-PB, nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2014, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/09/2014 | 812.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de um forro de gesso no Predio da Escola Nunicipal Francisca Leite Braga, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002594 | 16/09/2014 | 1948.80 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições a equipe que ministraram a IV Conferência Municipal de Educação, nos dias 25 e 26 de agosto de 2014, conforme TP nº 019/2014 e Conrato nº 088/14, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/09/2014 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05 e 19 de agosto de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/09/2014 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro na Foco Consultoria, no dia 18 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002602 | 17/09/2014 | 1474.85 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002603 | 17/09/2014 | 2948.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002604 | 17/09/2014 | 1582.58 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/09/2014 | 60.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de reunião na FOCO Consultoria, no dia 18 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/09/2014 | 60.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de reunião na FOCO Consultoria, no dia 18 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/09/2014 | 24.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/09/2014 | 25.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/09/2014 | 137.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículo Micro ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/09/2014 | 630.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/09/2014 | 528.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2014 | 3575.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2014 | 17839.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2014 | 15298.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2014 | 24469.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2014 | 1532.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2014 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2014 | 37662.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2014 | 12289.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002646 | 19/09/2014 | 5.62 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade de, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/09/2014 | 0.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/09/2014 | 678.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/09/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2014 | 30926.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2014 | 2970.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 077/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/09/2014 | 634.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 077/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 053/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2014 | 391.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 053/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2014 | 6164.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/09/2014 | 13.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/09/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/09/2014 | 915.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre análise de empreendimento (RE-ANALISE - OGU), OP 0245452-44, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/09/2014 | 1380.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre análise de empreendimento (RE-ANALISE - OGU), OP 0267913-77, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/09/2014 | 1888.62 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre análise de empreendimento (RE-ANALISE - OGU), OP 0267913-77, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 019947187, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 0260560-69, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 027980392, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 0267913-77, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 0281993-34, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 0348451-10, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 0335494-54, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/09/2014 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de recuperação de despesas com publicação o Diário Oficial OP 0348451-10, junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2014 | 1976.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do município ao Fundo Garantia-Safra, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2014 | 1976.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do município ao Fundo Garantia-Safra, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2014 | 1976.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do município ao Fundo Garantia-Safra, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/09/2014 | 17095.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/09/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/09/2014 | 46.12 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002651 | 22/09/2014 | 23253.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/09/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/09/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/09/2014 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de setembro de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2014 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/09/2014 | 21.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/09/2014 | 323.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/09/2014 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/09/2014 | 130.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/09/2014 | 16.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/09/2014 | 2367.00 | 00002652861409 | Carlos Antonio da Costa Segundo | importancia empenhada pelo pagamento pelos serviços prestados na bomba injetora, calibragem dos bicos injetores e revisão no sistema de alimentação no Micro Ônibus Volare de Placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/09/2014 | 90.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do 2º Seminário da UNDIME, no dia 29 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002663 | 26/09/2014 | 5521.64 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais os alunos das escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Mais Educação, desse municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0002668 | 26/09/2014 | 35948.68 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a contratação de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada para coordenadores e alfabetizadores do Porgrama Brasil Alfabetizado com carga horária inicial de 40 horas e a continuadacom carga horária de 64 horas, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/09/2014 | 953.42 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/09/2014 | 2527.43 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/09/2014 | 497.85 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/09/2014 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/09/2014 | 60.00 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidades de Campina Grande para participar do 2º Seminário da UNDIME, no dia 29 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/09/2014 | 2580.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor da Licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/09/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de setembro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/09/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, 0desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/09/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2014 | 2.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2014 | 1196.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2014 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2014 | 931.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2014 | 1080.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2014 | 61163.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2014 | 863.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2014 | 210297.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2014 | 70290.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2014 | 7770.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2014 | 19548.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rosenilda Belo Teixeira, importancia empenhada para o pagamento de salário maternidade da pessoa Contratado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2014 | 39005.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2014 | 3813.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2014 | 40544.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa Gomes da Silva Rodrigues e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2014 | 40544.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2014 | 1740.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de serviços de recapagens de pneus em veículo Micro ônibus Vollary de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2014 | 2015.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2014 | 6141.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2014 | 172.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joselia Gomes da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salário Família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2014 | 5748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Setembro/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2014 | 1038.14 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2014 | 5065.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2014 | 1600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de serviços de recapagens de pneus em veículo Trator TL 75-E-II, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2014 | 17734.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2014 | 58976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folhaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2014 | 724.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Denize Bezerra da Silva Moneiro, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2014 | 117.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2014 | 1446.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus e câmaras de ar de veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2014 | 525.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2014 | 21.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2014 | 2200.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza a vácuo de fossa no sítio Lagoa de Curimatau, neste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/10/2014 | 13.66 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2014 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002745 | 01/10/2014 | 4274.67 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos ônibus pertencentes a esta edilidade, para transportar estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2014 | 4515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2014 | 1050.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2014 | 2772.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2014 | 1386.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, relativo ao mes de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2014 | 315.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata doce) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2014 | 60.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (jerimum) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2014 | 615.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0002759 | 01/10/2014 | 35300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a formação inicial e continuada para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com carga horária de 120 horas/aula sendo 40 horas/aula na inicial e 80 horas/aula continuada, neste municipio, através daSecretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2014 | 12577.83 | 00004302928484 | Josefa Soliene Mendes e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o processo de nº 2012800.28.2012.5.013.010, através da Guia de nº 24602609141, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2014 | 176.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00010905200420 | Dinart Moreira e Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnico de engenharia, especificamente no levantamento Planial timétrico para construção de escolas, nesse município, através da Secretaria de Educação, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2014 | 18.48 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2014 | 965.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2014 | 1421.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2014 | 1064.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/10/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/10/2014 | 826.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/10/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/10/2014 | 1260.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/10/2014 | 138.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002777 | 08/10/2014 | 6144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ônibus pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/10/2014 | 540.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata doce) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/10/2014 | 1812.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/10/2014 | 1812.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/10/2014 | 650.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macaxeira) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/10/2014 | 18.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002776 | 08/10/2014 | 6840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo Trator pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/10/2014 | 5500.00 | 00011502767465 | JOSENIDO DA SILVA MANDU | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um carroção fecho para servir no transporte de carnes do Prédio do Matadouro municipal para o mercado Público Municipal e frigoríficos deste município, através da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/10/2014 | 27.64 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/10/2014 | 1325.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0002784 | 10/10/2014 | 29300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a formação inicial e continuada para todos os professores de educação infantil da rede municipal de ensino, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002785 | 10/10/2014 | 4274.67 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto ao veiculo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2014 | 2193.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2014 | 9.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO, INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/10/2014 | 2816.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/10/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2014 | 500.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda na pipa do veículo trator, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0002794 | 10/10/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de setembro de 2014, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/10/2014 | 3839.83 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002812 | 13/10/2014 | 2875.75 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/10/2014 | 1324.54 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002808 | 13/10/2014 | 971.51 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caminhão PAC 2 PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002809 | 13/10/2014 | 465.61 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado em veículo Motoniveladora pertencente a este municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002811 | 13/10/2014 | 71.75 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em motor bomba através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002813 | 13/10/2014 | 1874.47 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo retro escavadeira através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002814 | 13/10/2014 | 3169.64 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica Carregadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002815 | 13/10/2014 | 9828.30 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia empenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo nos Tratores, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002804 | 13/10/2014 | 761.58 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2014 | 16.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de setembro 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002810 | 13/10/2014 | 114.80 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos motos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2014 | 720.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002807 | 13/10/2014 | 41710.34 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/10/2014 | 513.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/10/2014 | 1170.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijão vazio de 13 kg para serem utilizados nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0002824 | 14/10/2014 | 55122.14 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 10ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/10/2014 | 5360.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Micro Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2014 | 495.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Micro Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/10/2014 | 362.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição nos veiculos micro ônibus de placas OGA-8050-PB E NPX-9521-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/10/2014 | 714.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículos ônibus de placas MOL-1014-PB e BXC-7678-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/10/2014 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/10/2014 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/10/2014 | 300.00 | 00007674242471 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAMILA DE OLIVEIRA COSTA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/10/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/10/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/10/2014 | 149.63 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/10/2014 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/10/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Esc. Municipal do En. Fund. do Sítio Nica e 02 (dois) estudantes para Esc. de Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/10/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/10/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/10/2014 | 720.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/10/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/10/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/10/2014 | 18.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/10/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/10/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de etembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/10/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/10/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/10/2014 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/10/2014 | 157.06 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/10/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/10/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/10/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2014 | 250.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra geral da bomba injetora no veiculo Micro Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/10/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/10/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/10/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/10/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/10/2014 | 600.00 | 00069787956404 | Francisco de Assis Galdino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e retirada dos entulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/10/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/10/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/10/2014 | 724.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados para o cadastramento e catalogagem dos livros da Biblioteca Maria Lira, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/10/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/10/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/10/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/10/2014 | 37.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/10/2014 | 22.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/10/2014 | 2246.81 | 00095034072491 | Severina Ferreira de Aguiar | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o processo de nº 060.2009000.420-85 através da Guia de nº 7714490, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/10/2014 | 1076.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002873 | 16/10/2014 | 12052.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa ao Mais Educação, da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002994 | 16/10/2014 | 1.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 2603 datada em 17 de setembro de 2014, lançado a menor no valor que ora se corrigi pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/10/2014 | 130.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros no carro de transporte de carnes do Prédio do Matadouro municipal deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/10/2014 | 570.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/10/2014 | 657.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/10/2014 | 5289.60 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeições servidas aos Policias Militares que prestaram serviços na segurança das eleições 2014 no 1º turno, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/10/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/10/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/10/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2014 | 20909.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/10/2014 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/10/2014 | 732.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/10/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/10/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/10/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 054/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/10/2014 | 400.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 054/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/10/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 078/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/10/2014 | 645.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 078/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2014 | 2994.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 0017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/10/2014 | 30910.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, 0desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/10/2014 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/10/2014 | 7490.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/10/2014 | 15463.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/10/2014 | 17839.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/10/2014 | 13040.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/10/2014 | 4143.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/10/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-Sind. Est. dos Fab. de Placas de V A PB | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimetno de placas para o veiculo ônibus de placas NPX-9521.-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/10/2014 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/10/2014 | 15.15 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/10/2014 | 347.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/10/2014 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/10/2014 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/10/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/10/2014 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/10/2014 | 485.48 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizadas por esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/10/2014 | 10.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/10/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/10/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/10/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/10/2014 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do Encontro de Coordenadores Locais no dia 29 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/10/2014 | 176.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/10/2014 | 11293.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/09/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/10/2014 | 22.06 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2014 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002918 | 28/10/2014 | 879.40 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/10/2014 | 1013.70 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/10/2014 | 3636.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/10/2014 | 150447.46 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada referente a devolução de saldo do Convênio 0200950-24 / ATIVA - SICONV: 575382, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/10/2014 | 155.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Pampa de placas MXQ-8817-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/10/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/10/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/10/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/10/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/10/2014 | 555.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/10/2014 | 310.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/10/2014 | 912.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas NKG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/10/2014 | 422.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Topic de placas NOA-5215-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/10/2014 | 252.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Pampa de placas MNE-0769-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2014 | 610.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2014 | 1063.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Micro Ônibus de placas OGG-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2014 | 114.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Micro Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2014 | 520.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2014 | 47784.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2014 | 33304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Lindalva Cristina Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2014 | 863.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2014 | 61193.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2014 | 211524.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2014 | 70290.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2014 | 20272.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2014 | 7770.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2014 | 38005.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2014 | 38250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - EJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2014 | 37979.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2014 | 12250.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/10/2014 | 741.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2014 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2014 | 2334.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2014 | 1022.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2014 | 6106.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2014 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2014 | 9434.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Outubro/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2014 | 1230.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2014 | 7251.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2014 | 221.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2014 | 5748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2014 | 4787.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2014 | 18201.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2014 | 58127.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2014 | 1007.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2014 | 12785.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/08/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2014 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2014 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 05,06 e 07 de novembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/11/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2014 | 187.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2014 | 25.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2014 | 1812.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2014 | 633.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2014 | 1063.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Micro Ônibus de placas OGG-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2014 | 1170.00 | 03092570000147 | RGB Revendedora de Gás do Brasil | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijão vazio de 13 kg para serem utilizados nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de som fixo fixo para serem utilizados junto as festividades de emancipação política deste município nos dias 05 e 06 de setembro, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2014 | 1643.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos pneus e câmaras de ar de veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2014 | 720.00 | 00046764372420 | João dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do pipa pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/11/2014 | 78.50 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retro Escavadeira Rondon 406, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/11/2014 | 170.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (jerimum) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/11/2014 | 610.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (batata doce) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/11/2014 | 250.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra geral da bomba injetora no veiculo Micro Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/11/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/11/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/11/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/11/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/11/2014 | 200.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003031 | 05/11/2014 | 22318.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/11/2014 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidades de João Pessoa para participar do Encontro do PNAIC nos dias 05, 06 e 07 de setembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003033 | 05/11/2014 | 11718.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino deste Município e na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/11/2014 | 514.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/11/2014 | 18.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/11/2014 | 991.90 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a notificação de nº 4543248, Processo nº 02016.000460/2012-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/11/2014 | 86264.52 | 02961362000174 | Ministerio do Esporte | Imprtancia empenhada para o pagamento correspondente a devolução do saldo do recursos oriundos do contrato de repasse OGU de nº 0199.471-87/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Ministerio de Esporte e Lazer Cidade, de acordo com o contrato de nº 075/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/11/2014 | 248.40 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/11/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/11/2014 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/11/2014 | 19.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003039 | 07/11/2014 | 2676.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/11/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2014 | 3282.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2014 | 490.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão e manutenção do sistema de suspenção com mão de obra com serviços dos estabilizadores no veículo Ônibus de placa BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2014 | 195.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão e manutenção do sistema de suspenção com mão de obra com serviços dos estabilizadores no veículo Ônibus de placa MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2014 | 1218.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo Ônibus de placa BXC-7678-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2014 | 370.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo Ônibus de placa MOL-1014-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2014 | 454.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo Ônibus de placa OGA-8050-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2014 | 953.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003056 | 10/11/2014 | 45903.95 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/11/2014 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/11/2014 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2014 | 4215.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/11/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003083 | 10/11/2014 | 129.15 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos motos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/11/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de outubro 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/11/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2014 | 1410.60 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003075 | 10/11/2014 | 998.00 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caminhão PAC 2 PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003077 | 10/11/2014 | 1373.85 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo motoniveladoura combat, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003078 | 10/11/2014 | 3456.53 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica Carregadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003079 | 10/11/2014 | 1744.84 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo retro escavadeira através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003080 | 10/11/2014 | 60.63 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em motor bomba através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003082 | 10/11/2014 | 10695.33 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos Tratores, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003074 | 10/11/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de outubro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2014 | 3134.25 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003081 | 10/11/2014 | 2826.69 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/11/2014 | 660.00 | 00008359528780 | Jose Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na capinagem com retirada dos entulhos em diversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2014 | 570.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/11/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2014 | 660.00 | 00069787956404 | Francisco de Assis Galdino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e retirada dos entulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/11/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003099 | 11/11/2014 | 6350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/11/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/11/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/11/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 10 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/11/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/11/2014 | 450.00 | 00005501949407 | Marinalva de Oliveira Lucas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de freezeres para serem utilizados junto a esta edilidade, no armazenamento de gêneros alimentícios da merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nica, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Esc. Municipal do En. Fund. do Sítio Nica e 02 (dois) estudantes para Esc. de Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/11/2014 | 963.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches e Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/11/2014 | 150.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizada na Rua Projetada, S/N, nesta cidade, para ser utilizado na prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2014 | 1899.00 | 47960950075725 | Magazine Luiza S/A | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 (um) ar condicionado para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2014 | 1215.00 | 47960950075725 | Magazine Luiza S/A | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 freezer para ser utilizado na Creche Lucila Ramalho deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2014 | 221.44 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/11/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2014 | 150.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração das declarações anuais da Pessoa Jurídica ano base 2011, 2012 e 2013 do CNPJ 20.513.103/0001-62Secretaria Municipal de Educação de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/11/2014 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa sendo 1/2 no dia 31/10/2014 e 1/2 no dia 04/11/2014, para participar da reunião na FOCO CONSULTORIA, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/11/2014 | 38035.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/11/2014 | 11282.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/11/2014 | 1407.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/11/2014 | 659.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/11/2014 | 2482.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxilio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/11/2014 | 74.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/11/2014 | 2490.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/11/2014 | 49.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês 09/2014, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/11/2014 | 1321.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Salário Maternidade do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/11/2014 | 39.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês 09/2014, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/11/2014 | 691.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Salário Maternidade do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/11/2014 | 21.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do Salário Maternidade, relativo ao mês 08/2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/11/2014 | 39616.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/11/2014 | 13191.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2014 | 1423.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/11/2014 | 666.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/11/2014 | 6117.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/11/2014 | 153.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/11/2014 | 4.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/11/2014 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/11/2014 | 3.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do Auxílio Doença, relativo ao mês 09/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/11/2014 | 133.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salário Maternidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/11/2014 | 4.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do Salário Maternidade, relativo ao mês 09/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/11/2014 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/11/2014 | 5.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente multa relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do Auxílio Doença, relativo ao mês 08/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/11/2014 | 6180.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2014 | 25226.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2014 | 132.70 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/11/2014 | 18.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2014 | 411.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/11/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/11/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/11/2014 | 633.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento correspondente ao período de apuração 30/09/2014 referente ao recolhimento do PASEP desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/11/2014 | 37.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multa correspondente ao período de apuração 30/09/2014 referente ao recolhimento do PASEP desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/11/2014 | 6.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros correspondente ao período de apuração 30/09/2014 referente ao recolhimento do PASEP desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/11/2014 | 480.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica em veículos locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003151 | 13/11/2014 | 12710.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003156 | 13/11/2014 | 7018.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais hidráulico e elétrico para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/11/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/11/2014 | 540.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de Campína Grande e João Pessoa, nos dias 15, 21 e 30 de outubro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/11/2014 | 1980.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/11/2014 | 3225.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de outubro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/11/2014 | 750.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de outubro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/11/2014 | 990.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, relativo ao mes de outubro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/11/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/11/2014 | 27.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/11/2014 | 57.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/11/2014 | 36.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/11/2014 | 7.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/11/2014 | 700.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do motobomba de 0,5 cv monofássico submerso do Sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/11/2014 | 18.48 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/11/2014 | 310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/11/2014 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/11/2014 | 155.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/11/2014 | 190.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (jerimun leite) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/11/2014 | 560.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macaxeira) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/11/2014 | 4106.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/11/2014 | 12821.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/11/2014 | 8415.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/11/2014 | 15463.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/11/2014 | 7326.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/11/2014 | 10512.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003198 | 19/11/2014 | 792.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/11/2014 | 2239.89 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/11/2014 | 776.45 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/11/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 055/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/11/2014 | 408.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 055/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/11/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 079/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/11/2014 | 655.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 079/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/11/2014 | 3019.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/11/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/11/2014 | 2447.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/11/2014 | 28276.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/11/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/11/2014 | 31315.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/11/2014 | 23.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/11/2014 | 20463.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Ourubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/11/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/11/2014 | 108.60 | 01610180000196 | Jose de Sousa Machado - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para se utilizado no Matodouro, através da Secretaria de Agricultura de Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/11/2014 | 1500.00 | 08750646000106 | Casas C Araujo | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações natalinas de diversos logradouros públicos deste município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2014 | 122.39 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retro Escavadeira Rondon 406, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2014 | 991.90 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a notificação de nº 4543248, Processo nº 02016.000460/2012-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/11/2014 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2014 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/11/2014 | 619.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/11/2014 | 482.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003210 | 21/11/2014 | 5308.52 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003211 | 21/11/2014 | 4154.23 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/11/2014 | 243.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/11/2014 | 1044.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/11/2014 | 1020.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003215 | 21/11/2014 | 1338.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/11/2014 | 171.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/11/2014 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/11/2014 | 9.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/11/2014 | 95.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | importancia empenhada para pagamento pela publicação de anuncio comunicação da SUDEMA, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/11/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/11/2014 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/11/2014 | 9.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/11/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/11/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2014 | 2141.36 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o documento 9.965.886.010.100, através do lote de nº 13349, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/11/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/11/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/11/2014 | 90.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar do Seminário de Encerramento das Atividades da UNDIME, no ano 2014 - Pespectivas, Expectativas e Desafios para 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/11/2014 | 560.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macaxeira) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/11/2014 | 190.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (jerimun leite) para serem utilizados no preparo da merenda da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/11/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/11/2014 | 74.80 | 08301657000109 | Cartorio Elizete Lucena | importancia empenhada para pagamento de (04) quatro cancelamentos de Instrumento de Protesto desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/11/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/11/2014 | 16.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/11/2014 | 14483.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/11/2014 | 143.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/11/2014 | 340.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/11/2014 | 1617.80 | 02692667000128 | V S Import Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Topic de placas NOA-5215-PB pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/11/2014 | 140.00 | 02692667000128 | V S Import Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Topic de placas NOA-5215-PB pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2014 | 37513.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2014 | 11010.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2014 | 1379.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2014 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2014 | 1082.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Salário Maternidade do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2014 | 2490.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Auxilio doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2014 | 1246.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/11/2014 | 360.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/11/2014 | 8374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - EJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/11/2014 | 47060.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/11/2014 | 214210.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/11/2014 | 69553.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/11/2014 | 7493.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/11/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/11/2014 | 20272.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/11/2014 | 38538.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/11/2014 | 3825.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/11/2014 | 63040.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/11/2014 | 863.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/11/2014 | 33304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Lindalva Cristina Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/11/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/11/2014 | 9412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/11/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2014 | 6284.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2014 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2014 | 1600.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/11/2014 | 517.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/11/2014 | 1062.70 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/11/2014 | 1208.30 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/11/2014 | 1769.18 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/11/2014 | 1769.18 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/11/2014 | 1769.18 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/11/2014 | 1769.18 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do Parcelamento de Dívida contratada correspondente o ajuizamento ou prosseguimento da Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80, de acordo com o processo de nº 1362/2014, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/11/2014 | 6384.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/11/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/11/2014 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2014 | 1118.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2014 | 1030.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/11/2014 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2014 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/11/2014 | 7239.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/11/2014 | 221.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/11/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/11/2014 | 5748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/11/2014 | 4587.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/11/2014 | 98.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/11/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/11/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/11/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/11/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/11/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/11/2014 | 20039.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/11/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/11/2014 | 57208.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/11/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/11/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2014 | 1280.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como serralheiro na confecção de armações de ferro para serem utilizadas junto as ornamentações natalinas e de final de ano neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2014 | 180.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa, no dia 01 de dezembro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Novembro/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de setembro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2014 | 60.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande-PB para participar do IV Encontro Presencial para Tutores do Programa Formação pela Escola, no dia 02 dezembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2014 | 70.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003334 | 02/12/2014 | 4369.09 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos de pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/12/2014 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/12/2014 | 635.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículo ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/12/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/12/2014 | 1387.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos pneus de veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/12/2014 | 105.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retro Escavadeira, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2014 | 120.44 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no trator pertencente a este Municipio, através da Secretaria de des. Urbano, Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/12/2014 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2014 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/12/2014 | 10.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/12/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003345 | 05/12/2014 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/12/2014 | 1630.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto aos veículos motos pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/12/2014 | 2420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada pagamento pelo fornecimento de pneu para a reposição na caterpillar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/12/2014 | 6350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição em veículo Trator TL 75-E-II, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/12/2014 | 110.50 | 01610180000196 | Jose de Sousa Machado - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para se utilizado no Matodouro, através da Secretaria de Agricultura de Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/12/2014 | 280.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na caterpillar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/12/2014 | 178.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003353 | 09/12/2014 | 4.70 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2014 | 2555.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/12/2014 | 120.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do 1º Seminário da FOCO, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2014, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/12/2014 | 120.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do 1º Seminário da FOCO, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2014, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/12/2014 | 699.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2014 | 201.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2014 | 4184.00 | 00053746481449 | TANIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003363 | 09/12/2014 | 40373.70 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242005 | 0003375 | 09/12/2014 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de novembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/12/2014 | 1320.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, no veiculo voyage de placa GPH-3665-PB, relativo ao mes de novembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de novembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2014 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2014 | 3281.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003365 | 09/12/2014 | 474.42 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos motos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2014 | 12.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/12/2014 | 775.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/12/2014 | 110.00 | 06069250000164 | JL Serviços de Informática Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003364 | 09/12/2014 | 1446.67 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003366 | 09/12/2014 | 8195.34 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículos Tratores, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003368 | 09/12/2014 | 39.32 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em motor bomba através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003369 | 09/12/2014 | 2389.13 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo retro escavadeira através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003370 | 09/12/2014 | 2250.28 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica Carregadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003371 | 09/12/2014 | 3345.05 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo motoniveladoura Caterpillar 120k, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003372 | 09/12/2014 | 1947.73 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC 2) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003373 | 09/12/2014 | 2590.53 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caminhão PAC 2 PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003367 | 09/12/2014 | 1330.83 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003397 | 10/12/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de novembro de 2014, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2014 | 3000.00 | 18194930000199 | Fernando Antonio Guimaraes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização e palco para os festejos da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, realizada nest município, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2014, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/12/2014 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04, 11, 13 e 18 de novembro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 14, 20 e 25 de agosto de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 09, 16 e 19 de setembro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2014 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 01, 08, 21 e 24 de outubro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/12/2014 | 85.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/12/2014 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003393 | 10/12/2014 | 38.50 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2014 | 400.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 (um) compressor hermétrico de ar de 12 btus no setor da Secretaria de Administração, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2014 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de novembro 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2014 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2014 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2014 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2014 | 3404.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2014 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 11 e 18 de novembro de 2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2014 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/12/2014 | 2651.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003392 | 10/12/2014 | 308.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nas Creches da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003394 | 10/12/2014 | 1270.50 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados com os alunos do Mais Educação, da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003395 | 10/12/2014 | 1386.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP de 13 kg, para serem utilizados nas escolas da rede munidipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2014 | 1105.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2014 | 253.60 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2014 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/12/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/12/2014 | 413.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/12/2014 | 82.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Multa, relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/12/2014 | 26.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de Juros, relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/12/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/12/2014 | 309.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/12/2014 | 6882.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/12/2014 | 6757.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/12/2014 | 5748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro Salário/2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/12/2014 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/12/2014 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/12/2014 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/12/2014 | 147.33 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/12/2014 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Anexo I), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado (Anexo I), a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/12/2014 | 316.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/12/2014 | 111.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/12/2014 | 158.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/12/2014 | 55.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/12/2014 | 78.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/12/2014 | 55.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/12/2014 | 107.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado, a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/12/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/12/2014 | 4370.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo a decimo terceiro salario de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/12/2014 | 2775.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/12/2014 | 9624.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2014 | 6180.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/12/2014 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/12/2014 | 30709.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Lindalva Cristina Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/12/2014 | 204680.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario/2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/12/2014 | 7616.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/12/2014 | 18763.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/12/2014 | 34546.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário /2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/12/2014 | 3511.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário/2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/12/2014 | 60067.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2014 | 61200.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/12/2014 | 43259.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/12/2014 | 1448.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Cândido de Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Decimo terceiro Salário de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/12/2014 | 2696.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edleuza Simplicio Alves Lopes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Decimo Terceiro Salário de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/12/2014 | 883.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceio Salário de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/12/2014 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/12/2014 | 139.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/12/2014 | 542.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/12/2014 | 676.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/12/2014 | 220.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/12/2014 | 181.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas OGC-5809-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/12/2014 | 312.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em veìculo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/12/2014 | 74.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio da Nova Creche Municipal de Belém, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água Potável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/12/2014 | 4833.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/12/2014 | 6878.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/12/2014 | 8024.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/12/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/12/2014 | 17885.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/12/2014 | 52791.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro Salário/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/12/2014 | 4224.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Dudeny Justino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro Salário/2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/12/2014 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/12/2014 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/12/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/12/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/12/2014 | 5774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/12/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/12/2014 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro Salário de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2014 | 1680.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de bicicletas destinadas a Secretaria de Educaçao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/12/2014 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/12/2014 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford TL-75-E-01, Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/12/2014 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/12/2014 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/12/2014 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/12/2014 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/12/2014 | 300.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados na manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao Final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/12/2014 | 235.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor VERMELHA de placa NPS-1567-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nica, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/12/2014 | 335.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano/modelo 2009 cor vermelha de placa NPV-6578-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) estudantes para a Esc. Municipal do En. Fund. do Sítio Nica e 02 (dois) estudantes para Esc. de Boa Ventura, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/12/2014 | 150.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizada na Rua Projetada, S/N, nesta cidade, para ser utilizado na prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/12/2014 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/12/2014 | 225.28 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/12/2014 | 450.00 | 00003210663408 | Maria Carmelita Lopes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado no Sítio Retiro, S/N Zona Rural, deste município, para o funcionamento do Mais Educação do sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de: Setembro, Outubro e Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/12/2014 | 900.00 | 00003484129409 | Maria do Rosario Silva Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rodovia PB, S/N Zona Rural, deste município, para ser utilizado para o funcionamento de uma Escola no Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, relativo aos meses: Setembro, Outubro e Novembro de 2014, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/12/2014 | 235.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 PACTOR K ano/modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-PB a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para o transporte de 4 (quatro) para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Nca, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/12/2014 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/12/2014 | 120.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, para participara do I Seminário para Conselhos Municipais de Assitência Social na Paraíba, nos dias 03 e 04 de dezembro de 2014, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/12/2014 | 34.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/12/2014 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/12/2014 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/12/2014 | 1400.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/12/2014 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/12/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/12/2014 | 16.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/12/2014 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/12/2014 | 5181.60 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeições servidas aos Policias Militares que prestaram serviços na segurança das eleições 2014 no 2º turno, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/12/2014 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/12/2014 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/12/2014 | 2400.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical da Banda Vadiões do Forró nas festividades alusivas a Emancipação Política deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003510 | 16/12/2014 | 220.85 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/12/2014 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/12/2014 | 12.00 | 01610180000196 | Jose de Sousa Machado - EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/12/2014 | 13.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003522 | 17/12/2014 | 3912.31 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/12/2014 | 30.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/12/2014 | 500.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de material de expediente da cidade de Guarabira para serem utilizados junto a esta edilidade e distribuição dos mesmos em algumas unidades pertencentes a esta edilidade, atravésda Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/12/2014 | 360.00 | 00003160098494 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeições para serem utilizadas com o funcionário do Gabinete do Prefeito, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/12/2014 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/12/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de dezembro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/12/2014 | 605.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/12/2014 | 700.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/12/2014 | 125.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/12/2014 | 60.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Micro Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/12/2014 | 700.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Ônibus de placas NKG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/12/2014 | 250.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada pela locação de um veículo marca/modelo HONDA CG FAN, ano/modelo 2011 na cor preta de placa-3174 RENAVAN 0032499379-0 a qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/12/2014 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/12/2014 | 120.00 | 00070771418450 | Erinaldo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na de ruas desta edilidade, com retirada de entulhos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/12/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/12/2014 | 320.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda em veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Dezenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/12/2014 | 600.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem em diversas ruas deste municipio, atrvaés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/12/2014 | 600.00 | 00069787956404 | Francisco de Assis Galdino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e retirada dos entulhos em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/12/2014 | 600.00 | 00010578158450 | José Leandro dos Santos Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/12/2014 | 1600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização das festividades natalinas e final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/12/2014 | 750.00 | 00095034404400 | Maria Lucia dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação para as festividades natalinas e final de ano, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2014 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de apoio financeiro para o time de futebol amador Estrela Azul, deste município, para participar de campeonatos, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/12/2014 | 360.00 | 00097749290478 | Severino Coelho Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Suspiro, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/12/2014 | 1429.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/12/2014 | 12641.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/12/2014 | 14797.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/12/2014 | 16273.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/12/2014 | 17680.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/12/2014 | 13464.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/12/2014 | 1842.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/12/2014 | 11728.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/12/2014 | 763.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Salário Maternidade do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/12/2014 | 2176.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Auxilio doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2014 | 763.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Salário Maternidade do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2014 | 2487.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS, Auxilio doença do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2014 | 37681.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/12/2014 | 11058.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2014 | 1402.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/12/2014 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/12/2014 | 4516.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/12/2014 | 1836.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/12/2014 | 1.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/12/2014 | 33523.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2014 | 8593.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Prestadores, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/12/2014 | 28946.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS parte Patronal, referente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/12/2014 | 3041.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/12/2014 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 080/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/12/2014 | 667.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 080/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/12/2014 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 056/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2014 | 417.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 056/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/12/2014 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2014 | 306.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/12/2014 | 3292.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/12/2014 | 804.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/12/2014 | 1267.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2014 | 1137.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2014 | 30823.08 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/12/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/12/2014 | 23009.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/12/2014 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/12/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/12/2014 | 444.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica no período das festiidades alusivas da Festa de Nossa Senhora da Conceição , através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/12/2014 | 10496.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da repetidora, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/12/2014 | 110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/12/2014 | 144.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/12/2014 | 650.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 10 (dez) banheiros químicos, destinados as festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceição, neste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/12/2014 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/12/2014 | 1075.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/12/2014 | 7100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para show pirotecnico das festividades natalinas, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/12/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/12/2014 | 900.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura na cidade de João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/12/2014 | 169.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/12/2014 | 1720.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches e Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2047, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/12/2014 | 240.00 | 00076053016420 | Carlos Alberto dos Santos Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como segurança particular nas festividades de Emancipação Política, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/12/2014 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/12/2014 | 68.80 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente a Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/12/2014 | 60.20 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente a Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/12/2014 | 693.00 | 00087015161400 | Nivalter Targino Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de paralelepípedo para serem utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/12/2014 | 7.30 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/12/2014 | 7.30 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2014 | 2406.95 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados com os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/12/2014 | 1199.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados no Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/12/2014 | 943.85 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/12/2014 | 421.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto nas Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/12/2014 | 1148.40 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/12/2014 | 1148.40 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/12/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/12/2014 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/12/2014 | 2550.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura na cidade de João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0003634 | 23/12/2014 | 2265.24 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/12/2014 | 1209.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/12/2014 | 365.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/12/2014 | 438.60 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/12/2014 | 391.30 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/12/2014 | 1840.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículos Ônibus de Placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/12/2014 | 1990.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Trator TL 75, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/12/2014 | 1750.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Trator TL 75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/12/2014 | 2320.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no Veículo Motoniveladora Combat 190 H, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/12/2014 | 51.60 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/12/2014 | 760.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/12/2014 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/12/2014 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/12/2014 | 12800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para show pirotecnico das festividades de ano novo, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/12/2014 | 7890.00 | 00020684452472 | Maurizio Batista da Silva | importancia empenhada pelos serviços profissionais prestados na área de serralharia para o conserto de tanques pipas pertencentes a esta edilidade, para atender os Prédios Públicos e as Famílias carentes deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003650 | 29/12/2014 | 2400.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003651 | 29/12/2014 | 2340.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003652 | 29/12/2014 | 12796.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de contrução e elétricos para serem utilizados na reposição de lâmpadas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003653 | 29/12/2014 | 11851.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção e hidráulico para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003654 | 29/12/2014 | 17092.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de pintura, elétrico e hidráulico para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/12/2014 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/12/2014 | 3000.00 | 18194930000199 | Fernando Antonio Guimaraes da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de sonorização e palco para o festejo natalino na Praça João Pessoa, no dia 24 de dezembro de 2014, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2014 | 7900.00 | 09033478000192 | JBS Promoção e Eventos-Jorge Erlando B. da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de um palco e um sistema de som profissional para os festejos de final de ano no Distrito de Rua Nova em praça pública, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2014 | 1665.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2014 | 8688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2014 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2014 | 17895.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2014 | 246.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2014 | 56889.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2014 | 6024.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2014 | 5068.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2014 | 6774.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2014 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2014 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2014 | 13117.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/12/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2014 | 2034.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/12/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2014 | 1827.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2014 | 521.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2014 | 6384.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2014 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003658 | 30/12/2014 | 1240.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2014 | 1423.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2014 | 2.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2014 | 101.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2014 | 240.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na mão de obra na limpeza no Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242005 | 0003673 | 30/12/2014 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de dezembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2014 | 924.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de dezembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2014 | 700.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de dezembro de 2014, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2014 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2014 | 8374.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - EJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2014 | 61526.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2014 | 863.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2014 | 52128.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2014 | 70576.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2014 | 8048.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2014 | 123.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2014 | 20272.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2014 | 39005.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abraao Roberto Lopes de Melo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2014 | 3788.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2014 | 28236.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcelino Marlinson Borges Fialho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2014 | 220021.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2014 | 600.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003659 | 30/12/2014 | 1050.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2014 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2014 | 19.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2014 | 6973.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2014 | 221.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2014 | 7240.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Danilo da Silva Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2014 | 5748.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2014 | 5620.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2014 | 73.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2014 | 11124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2014 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/12/2014 | 1040.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 16 (dezesseis) banheiros químicos, destinados nos dias: 24 em virtude em comemoração do Natal e dia 31/12 em comemoração do Final de Ano Novo, neste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/12/2014 | 880.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/12/2014 | 93.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/12/2014 | 4500.00 | 00039487350420 | Jose Nilton dos Santos Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na digitação das modificações da Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO, Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2015 a 2017 e o Orçamento Geral do Municipio - LOA para o exercicio 2015, atraves de sistema de informatica incluindo todo o material utilizado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/12/2014 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/12/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na elaboração da Pretsação de contas Anual - PCA (Balanço Geral) esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao exercicio financeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003714 | 31/12/2014 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Quantidade de Registros: 3715
Última atualização: 11/06/2024